武利卫计所2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：武利卫计所2020年部门预算及“三公”经费预算报表

 

第三部分：武利卫计所2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

宣传贯彻执行有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规；协助编制并组织实施全镇人口和计划生育事业发展规划；负责开展人口和计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务；负责避孕药具管理和发放；负责计划生育技术指导、优生优育、生殖健康等咨询服务和技术服务工作；对村、组计划生育人员进行业务培训；建立建全有关制度、考核指标及技术服务台帐；承办计生协会的有关业务；完成上级交给的其他工作任务。二、机构设置情况

灵山县武利镇卫生和计划生育服务所内设所长室、办证大厅、信息录入室、资料管理室、手术室、药具室、康复室共7个职能办公室。

三、人员构成及编制现状

核定事业编制11名，副所长3名。实有人数11人，其中11人是事业编制在职人员。

第二部分：武利卫计所2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分：武利卫计所2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算119.3万元，同比增加4.3万元，增长3.6%。其中：

一般公共预算拨款105.8万元，同比增加27万元，增长25%。

2020年收入预算总体增加（或减少）的主要原因：一是临聘人员工资纳入公共预算。二是工资支出提高。使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算119.3万元，其中：基本支出105.8万元，占支出总预算的88.68%，同比增加27万元，增长25 %；项目支出13.5万元，占支出总预算的11.32%，同比减少23万元，增长下降63 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）卫生健康支出科目支出预算119.3万元，占支出总预算100％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算105.8万元，占支出总预算的88.68%，同比增加27万元，增长25  %。

工资福利支出预算97.9万元，占基本支出预算92.53％，同比增加4.2万元，增长4 ％。

商品和服务支出预算7.9万元，占基本支出预算7.47％，同比减少28.6万元，下降78％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算13.5万元，占支出总预算的11.32%，同比减少23万元，下降63 %。

商品和服务支出预算13.5万元，占项目支出预算100%，同比减少23万元，下降63％。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算119.3万元，其中：基本支出预算105.8万元，项目支出预算13.5万元。具体支出预算如下：

1.行政运行119.3万元，其中：基本支出105.8万元，项目支出13.5万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算，我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，比2019年预算 1.9万增加0.1万元，同比增长0.5 %。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：武利卫计所业务增加。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要用于：随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排   人次……

2.公务接待费2020年预算0万元，同比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用无

3.公务用车购置及运行费2020年预算 0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0  %。其中：

（1）公务用车购置2020年预算0 万元，同比减少（增加）0   万元，下降（增长）0 %。用于无

（2）公务用车运行维护费2020年预算 2万元，同比（增加）0.1万元，（增长）0.05  %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

武利镇卫生和计划生育服务所2019年的部门预算由1个事业单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行119.3万元，全部是基本支出预算。主要用于武利卫计所机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，其中：集中采购0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算的0 %，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0 万元，上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为  1 辆，其中：局本级核定公务车编制 0辆，实有车辆0 辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0 辆，小型普通客车 0辆），老干部工作用车 0辆（小型普通客车 0辆，大型普通客车 0辆），公务用车0 辆（越野车0 辆，小型普通客车 0辆）；卫计所核定公务车编制  1 辆，实有车辆 0辆（越野车0辆，小型普通汽车1辆。

五、项目预算绩效目标编制说明

按灵山县预算绩效管理局文件要求，我局本级列入绩效考核范围的2019年部门预算50万元以上项目无。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。