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索 引 号: 11450721677716502J/2019-12314 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县丰塘镇人民政府 成文日期: 2019年08月22日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县丰塘镇林业站2018年部门决算

灵山县丰塘镇林业站2018年部门决算

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第一部分:灵山县丰塘镇林业站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县丰塘镇林业站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县丰塘镇林业站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

 

 

 

  

第一部分:灵山县丰塘镇林业站概况

一、 主要职能

宣传贯彻执行有关林业的方针、政策和法律法规;协助编制并组织实施全镇林业发展规划和年度计划;组织和指导营林生产,协助检查监督辖区内林木采伐和木材运输,落实辖区森林资源消长责任;负责全镇森林防火、森林病虫害防治、镇村护林网络、生态能源建设的组织工作;协助开展森林资源调查、造林检查验收和林业统计,协助调处山林权属纠纷和查处破坏森林和野生动植物案件;推广林业科学技术,提供技术咨询和技术服务;承担县林业行政主管部门依法委托授权的业务;完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

直属丰塘镇人民政府的事业单位。

人员构成情况:

核定事业编制4人,现有财政供养人数3人,其中事业在编在职3人,退休人员0人。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分:灵山县丰塘镇林业站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入23.28万元,其中本年收入23.28万元, 2017年度决算数减少2.18万元,下降9.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入23.28万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入0万元。

2017年度决算数减少1.88万元,下降8.07%,主要原因是人员调动在职人数增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

(二)本部门2018年度总支出23.28万元,其中本年支出23.28万元, 2017年度决算数减少2.18万元,下降9.36%。支出具体情况如下:

1.按支出功能分类分:农林水(类)支出23.28万元:主要用于人员工资经费支出21.68万元,日常公用经费1.6万元,2016年度决算数减少2.18元,下降9.36%,主要原因是在职人员增加变动。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.年末结转和结余 0万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

灵山县丰塘镇林业站2018年度一般公共预算支出23.28万元,2017年度决算数减少2.18万元,下降9.36%。其中:基本支出23.28万元。

灵山县丰塘镇林业站2018年度一般公共预算支出年初预算为23.28万元,支出决算为23.28万元,完成年初预算的  100%。

1、人员经费:年初预算21.68万元,支出决算21.68万元,完成年初预算的100%,。

2、日常公用经费:年初预算1.6万元,支出决算1.6万元,完成年初预算100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出21.68万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出1.6万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元,完成年初预算的0%

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县丰塘镇林业站2018年度没有政府性基金支出。

   

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  (局、办)机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,    (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.6万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0.3万元,降低18.8%。主要原因是:增加人员,办公费没有增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

灵山县丰塘镇林业站2018年度没有一般公共预算项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

灵山县丰塘镇林业站2018年度没有项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。