当前位置:首页  >  丰塘镇  >   财政信息

索 引 号: 11450721677716502J/2019-12316 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县丰塘镇人民政府 成文日期: 2019年08月23日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县丰塘镇人民政府2018年部门决算

灵山县丰塘镇人民政府2018年部门决算

分享到: 【打印本页】

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(1.促进经济发展、增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展。

(2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活条件和人居环境。

(3.加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会管理综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调接和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

(4.推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理。

二、部门决算单位构成

镇党政机关统一设置5个综合性办公室,分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。设置有镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联。

 

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县丰塘镇人民政府单位2018年度总收入1860.57 万元,其中本年收入1860.57万元, 2017年度决算数减少142.11万元,下降7.10%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1860.57万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少142.11万元,下降7.1%,主要原因是工程项目减少

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)灵山县丰塘镇人民政府单位2018年度总支出1860.57万元,其中本年支出1860.57万元, 2017年度决算数减少142.11万元,下降7.1%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1860.57万元:主要用于人员经费及日常办公经费;2017年度决算数减少142.11万元,下降7.1%,主要原因是:一、人员经费较2017年度决算增加124.06万元,增长24.18,主要原因是人员经费增加;二、日常办公经费较2017年度决算减少60.61万元下降13.84%,主要是办公经费压减;三、项目经费较2017年度决算减少205.55万元,下降19.55%,主要是村级房屋建筑购建、办公设备购置及基础设施建设投入减少

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县丰塘镇人民政府单位2018 年度一般公共预算支出1860.57万元,2017年度决算数减少142.11万元,下降7.1%。其中:基本支出1014.6万元,项目支出845.97万元。

灵山县丰塘镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为535.93万元,支出决算为1860.57万元,完成年初预算的247.17%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为535.93万元,支出决算为1860.57万元,完成年初预算的247.17%。

按功能科目项级分类:

1.            行政运行826.68万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置;

2.            其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1039.89万元,主要用于房屋建筑物购建、基础设施建设、大型修缮、对个人和家庭的补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.6万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出424.71元,2018年度预算240.44万元完成年初预算的176.64%。

(二)商品和服务支出374.06万元,2018年度预算84.09万元,完成年初预算的444.83%。

(三)对个人家庭的补助212.45万元,2018年度预算204.11万元,完成年初预算的104.09%。

(四)其他支出3.37万元。

 

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县丰塘镇人民政府单位2018年度政府性基金支出0     万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县丰塘镇人民政府单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.3万元,支出决算6.46万元,完成年初预算的57.17%;支出决算数比2017年度减少3.61万元,下降35.85%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:未及时报销公务接待费

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:未及时报销公务接待费

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出6.46万元,完成年初预算的68%,同比减少2.67万元,下降29.24%。主要用于严格执行车辆维护费用2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格审核车辆维护费用

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格审核车辆维护费用

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0 %。主要原因是:无公务用车采购。。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县丰塘镇人民政府单位2018年机关运行经费支出  万元377.43(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少60.61万元,降低13.84%。主要原因是:严格核实差旅费、办公费、其他商品和服务支出

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县丰塘镇人民政府单位2018年政府采购支出总额765.97万元,其中:政府采购货物支出162.40万元、政府采购工程支出597.85万元、政府采购服务支出5.72万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县丰塘镇人民政府单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据县财政局《关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知》(灵财绩效〔2019〕5号)文件精神,我单位召开了专题会议研究,成立评价小组,制定了工作计划,组织开展全系统绩效评价工作。评价小组采取座谈会等方式听取情况汇报,核查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,自评2018年度部门整体支出绩效得分94.3分。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94.3分。发现的主要问题是:1.部分评价指标较为宽泛,部分资金项目效果无法量化,评价结果欠准确。2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力,容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面,流于形式。3.部分绩效评价在指标设定上存在偏离,无法紧紧围绕工作重点。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。