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索 引 号: 11450721677716502J/2019-12866 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县丰塘镇人民政府 成文日期: 2019年08月26日
发文文号: 发布日期: 2019年08月26日
标  题: 灵山县丰塘镇就业社保服务中心2018年部门决算

灵山县丰塘镇就业社保服务中心2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第一部分:部门概况

一、主要职能

宣传贯彻执行有关劳动就业和社会保障的方针、政策和法律法规、协助编制并组织实施镇就业和社会保障事业发展规范化划;组织、指导、协调、督促社区、行政村平台开展就业和提供公共就业服务;经办城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险业务;做好劳动用工和劳动合同签订和劳动工资工作;负责对企事业单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策宣传;协助调查处理就业、社保及劳动监察工作中发生的案件及群众举报、投诉等,承担上级部门交给的其他工作。

二、部门决算单位构成

丰塘镇就业社保服务中心是丰塘镇人民政府直接领导下一个部门,办公地址在丰塘镇政府大院,县编办核定编制8人,现在职在编人员5人。工资来源由财政全额拨款。

 

第二部分:2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 95.44

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 95.44

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

95.44

本年支出合计

 95.44

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

95.44

支出总计

 95.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

95.44

95.44 

 0.00

0.00

0.00

 0.00

0.00

208

 社会保障和就业支出

95.44

95.44

 0.00

0.00

0.00

 0.00

0.00

  20801

 人力资源和社会保障管理事务

95.44

95.44

 0.00

0.00

0.00

 0.00

0.00

    2080199  

其他人力资源和社会保障管理事务支出 

95.44

95.44

 0.00

0.00

0.00

 0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

95.44

95.44 

 0.00

0.00

0.00

 0.00

208

 社会保障和就业支出

95.44

95.44

 0.00

0.00

0.00

 0.00

  20801

 人力资源和社会保障管理事务

95.44

95.44

 0.00

0.00

0.00

 0.00

    2080199  

其他人力资源和社会保障管理事务支出 

95.44

95.44

 0.00

0.00

0.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

95.44

一、一般公共服务支出

18

0.00 

 0.00

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00 

 0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00 

 0.00

0.00 

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00 

 0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00 

 0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.00 

 0.00

0.00 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

95.44 

 95.44

0.00

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

95.44

本年支出合计

29

95.44 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

95.44

合计

34

95.44 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.44

95.44 

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

95.44

95.44

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

95.44

95.44

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 50.14

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

 17.57

30201

  办公费

 0.9

30102

  津贴补贴

 8.30

30204

  手续费

 0.03

 30104

  其他社会保障缴费

 7.23

 30211

  差旅费

 4.2

  30103

  奖金

 3.25

 30206

  电费

 0.4

30107

  绩效工资

 7.27

30226

  劳务费

 5.66

30199

  其他工资福利支出

 2.59

30299

  其他商品和服务支出

 1.92

303

对个人和家庭的补助

 

310

资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 0.08

 31002

  办公设备购置

 10.17

  30307

 医疗费

 27.39

31099

  其他资本性支出

 

...

  ...

 ...

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 5.08

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 45.84

公用经费合计

 11.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

 0

0 

 0

 0

 0.4

 0

 0

0 

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入95.44万元。

1.财政拨款收入95.44万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出95.44万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于单位职工的工资、及商品和服务支出。

2.社会保障和就业95.44万元:主要用于单位职工养老、医疗等五险一金缴费。

3.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

单位2018 年度一般公共预算支出95.44万元,其中:基本支出95.44万元,项目支出  0  万元。

按功能分类项级科目列示分析

工资福利支出50.14万元;

商品和服务支出7.44万元;

个人和家庭补助支出27.67万元;

资本性支出10.17万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.44 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出50.14万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出7.44万元,完成年初预算的100%。

(三)个人和家庭补助支出27.67万元完成年初预算的100%。

(四)资本性支出10.17万元,完成年初预算的100%。

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出  万元。其中:

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,    (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出  万元,平均每辆0万元。……

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

……

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆  辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   个,二级项目 个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到 %。

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。