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索 引 号: 114507210081158575/2020-05663 主题分类: 其他
发文机关: 平南镇人民政府 成文日期: 2020年06月28日
发文文号: 发布日期: 2020年06月28日
标  题: 灵山县平南镇人民政府2019年部门决算

灵山县平南镇人民政府2019年部门决算

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第一部分:灵山县平南镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县平南镇人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县平南镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县平南镇人民政府概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制定和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策,并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

2.组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

3.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。密切联系群众,了解群众对党委和政府的工作的意见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众中的各种矛盾。

4.负责管理全镇行政村、镇属企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇属企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5.负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们依照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程开展工作。

6.负责全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

7.负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

8.负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

9.完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

平南镇人民政府的内设机构有:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(民政办公室)、经济发展办公室政务服务管理办公室

第二部分:  灵山县平南镇人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县平南镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入2225.21万元,其中本年收入2225.21万元, 较2018年度决算数增加579.98万元,增长35.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2196.72 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加557.1万元,增长33.98%,主要原因是人员工资增加、项目资金增加

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入28.49万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加22.87万元,增长406.94 %,主要原因是其他单位转入工作经费及人员经费

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.上年结转和结余51.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.97万元,增长1.91 %,主要原因是资金未执行支付

(二)2019年度总支出2276.95万元,其中本年支出2276.95万元, 2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)739.32万元:主要用于人员工资福利支出及政府日常工作开支,2018年度决算数减少173.82万元,下降19.04 %,主要原因是部分日常办公开支未得支付

2.社会保障和就业支出(类)43.84万元:主要用于人员社保缴费支出、补贴及社保方面经费开支。2018年度决算数减少5.43万元,下降11.02%,主要原因是部分社保费未得支付

3.节能环保支出(类)38.77万元:主要用于各村购置垃圾车辆、保洁用具,保洁费补助及清洁乡村日常工作支出,2018年度决算数减少49.23万元,下降55.94%,主要原因是部分保洁费补助及清洁乡村经费未得支付

4.城乡社区支出(类)193.6万元:主要用于茶业城配套路网工程建设经费。2018年度决算数增加191.4万元,增加8700%,主要原因是项目资金支出增加。

5.农林水支出(类)1147.41万元:主要用于扶贫项目支出及与扶贫有关的日常经费开支。2018年度决算数增加560.31万元,增加95.44%,主要原因是扶贫项目支出增加。

6.交通运输支出(类)4.1万元,主要用于村级道路维修维护。2018年度决算数增加4.1万元,增加100%,主要原因是增加村级道路维修维护项目资金支出。

7.住房保障支出(类)72万元,主要用于公租房配套项目建设支出。2018年度决算数增加72万元,增加100%,主要原因是增加公租房配套项目建设。

8.其他支出37.91万元,主要用于平南镇白花村集体厂房建设项目支出。较2018年度决算数增加37.91万元,增加100%主要原因是增加项目建设资金。

9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少50.77万元,下降100%,主要原因是结转资金执行支付完毕

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2016.95万元,2018年度决算数增加378.3万元,增长23.09%。其中:基本支出511.39万元,项目支出1505.56万元。

(一)一般公共服务支出(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为734.29万元,

2. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出0.54万元。

主要用于政府人员工资津补贴、日常办公经费开支及村委办公费、村干部工资、村民小组长补助等开支。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源社会保障管理事务支出(项)支出为33.39万元,主要用于村级服务惠民专项资金社保日常开展工作经费。

2.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出为9.12万元、其他民政管理事务支出(项)支出为0.4万元。主要用于村务监督委员会成员工作补贴、民政办日常办公支出等。

(三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出38.77万元,主要是用于村级保洁费补助、垃圾箱(桶)及垃圾车辆购置等

(四)农林水支出(类)

1.农业(款)病虫害控制(项)支出0.79万元,农业行业业务管理(项)支出为0.23万元、农产品加工与促销(项)支出为9.16万元。主要是用于病中害防治宣传、耕地地力保护补贴工作、“双高”糖料蔗基地等工作开支。

2.水利(款)水利行业业务管理(项)支出8.4万元、其他水利支出(项)支出0.48万元。主要是用于水库值守人员补贴及水库杂物清理费用等支出。

3.扶贫(款) 农村基础设施建设(项)支出244.68万元,生产发展(项)支出757.92万元其他扶贫支出(项)支出102.68万元主要是用于村级基础设施项目建设支出、村级集体经济发展项目支出、驻村工作队员补贴支出、扶贫信息员工资及社保缴费、驻村第一书记及工作组长工作经费等支出。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出4.1万元,主要是用于村级道路维修维护支出

(六)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)支出72万元,主要是用于平南镇公租房配套项目建设支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出539.88万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费452.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费87.22万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 231.51万元,较2018度决算数增加231.51万元,增长100%。其中:基本支出 0万元,项目支出231.51万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出193.6万元,主要用于平南镇茶业城配套基础设施建设项目

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于扶贫的彩票公益金支出(项)支出37.91万元,主要用于平南镇白花村集体厂房建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县平南镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.24万元,支出决算5.4万元,完成年初预算的65.53%;支出决算数比2018年度减少2.72万元,下降33.5%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计   人次。

(二)2019年度公务接待费支出0.17万元,完成年初预算的70.83 %,同比减少0.07万元,下降29.17%。主要用于人员公务接待于。据统计,2019年本单位公务接待共7个批次、共计30人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:部分公务接待费未得支付

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是部分公务接待费未得支付

(三)2019年度公务用车费支出5.23万元,完成年初预算的65.38 %,同比减少2.65 万元,下降33.63 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出5.23万元,完成年初预算的65.38 %,同比减少2.65 万元,下降33.63 %。主要用于开展各项业务工作所需车辆燃费、维修(护)费、保险费、洗车费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:部分车辆维修费、洗车费未得支付

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:部分车辆维修费、洗车费未得支付

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县平南镇人民政府2019年机关运行经费支出66.67万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年减少96.58万元,降低59.16 %。主要原因是:部分日常业务经费因县财政不开通支付而未得支出

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县平南镇人民政府2019年政府采购支出总额955.51万元,其中:政府采购货物支出41.01万元、政府采购工程支出904.27万元、政府采购服务支出10.23万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县平南镇人民政府共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。