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索 引 号: 114507210081158575/2020-06037 主题分类: 其他
发文机关: 平南镇人民政府 成文日期: 2020年06月30日
发文文号: 发布日期: 2020年06月30日
标  题: 灵山县平南镇国土规建环保安监站2019年部门决算

灵山县平南镇国土规建环保安监站2019年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县平南镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能及机构设置情况

1、宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;

2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;

3、协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业建设用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;

4、协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;

5负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;

6、承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;

7、完成上级交给的其他工作任务。

二、灵山县平南镇国土规建环保安监站决算单位构成

1、机构设置情况

平南镇国土规建环保安监所(挂镇综合执法队牌子)为平南镇人民政府直接管理事业单位,实行以镇人民政府管理为主、上级业务主管部门监督指导为辅的管理体制,参照副科级管理。

2、人员构成及编制现状

编制来源于原国土资源管理所、村镇规划建设所、安全生产站的事业编制合并,编制总数为15名,领导职数设所长(副科级)1名,副所长2-3名。

第二部分:  灵山县平南镇国土规建环保安监站2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县平南镇国土规建环保安监站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入206.87万元,其中本年收入206.87万元, 较2018年度决算数减少6.24万元,下降2.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入206.87万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少6.24万元,下降2.93 %,主要原因是人员减少

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余 15.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,

(二)2019年度总支出 206.87万元,其中本年支出 206.87万元, 2018年度决算数减少6.24万元,下降2.93 %。支出具体情况如下:

1.国土海洋气象等支出(类)142.39万元:主要用于主要用于人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医保缴费、日常办公费、电费、住房公积金、差旅费、办公设备购置方面的支出2018年度决算数减少59.17万元,下降29.35%,主要原因是人员减少

2.城乡社区支出(类)64.48万元:主要用于城乡社区环境卫生支出。2018年度决算数增加64.48万元,增长100 %,主要原因是城乡社区环境卫生的服务增加

3.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.年末结转和结余 15.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 206.87 万元,2018年度决算数减少6.24万元,下降2.93 %。其中:基本支出 142.39万元,项目支出64.48万元。

主要用于人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医保缴费、日常办公费、电费、住房公积金、差旅费、办公设备购置方面的支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出206.87万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费154.95 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费51.92万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县平南镇国土规建环保安监站2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.2万元,支出决算0.15万元,完成年初预算的6.82%;支出决算数比2018年度增加0.15 万元,增长100%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

(二)2019年度公务接待费支出 0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计 0人。

(三)2019年度公务用车费支出0.15万元,完成年初预算的 6.83%,同比增加0.15万元,增长100 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0.15万元,完成年初预算的6.83%,同比增加0.15万元,增长100%。主要用于公务用车维修(护)2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车派出少

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:加强城乡的执法用车

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县平南镇国土规建环保安监站2019年机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。(二)政府采购支出情况说明。

灵山县平南镇国土规建环保安监站2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县平南镇国土规建环保安监站共有车辆1辆,一般公务用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。