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索 引 号: 114507210081158650/2020-05126 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县烟墩镇人民政府 成文日期: 2020年06月23日
发文文号: 发布日期: 2020年06月23日
标  题: 灵山县烟墩镇水利水土保持站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县烟墩镇水利水土保持站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 第一部分:部门概况

一、 主要职能           

宣传贯彻执行有关水利的方针、政策和法律法规;协助编制并组织实施全镇水利改革发展规划;协助做好水利工程勘测设计、规划建设、验收和建后管理工作;负责保护和合理开发利用水资源,做好水土流失监测,维护水生态环境安全;负责做好防汛抗旱工作,协助组织抗洪抢险;负责做好农村饮水安全保障工作,预防饮水安全事件发生;促进农村水利社会化服务和节水型社会建设,开展水利业务培训和水利技术服务,推广应用节水技术和其他水利新技术、新成果;负责做好水利信息收集和水利统计上报工作。

 

二、机构设置情况

本单位属财政全额补助事业单位,隶属烟墩镇人民政府主管。

三、人员构成及编制现状

本单位事业编制数3人,现有人数6人,其中在职3人、退休3人。

 

第二部分:2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算 26.9464 万元,同比减少 5.3955 万元,下降  16.68%。其中:

一般公共预算拨款 26.8464万元,同比增加 3.0045万元,增长 12.6%

政府性基金拨款  0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金  0.1 万元,同比减少 8.4 万元,下降 98.82 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %

2020收入预算总体减少的主要原因:纳入财政专户管理的收入安排的资金相比去年大幅度减少,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算  26.9464  万元,其中:基本支出  26.9464  万元,占支出总预算的 100 %,同比减少 5.3955 万元,下降 16.68 %;项目支出 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1农林水科目支出预算 20.6683元,占支出总预算 76.7 %,同比增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。

2)社会保障和就业科目支出预算 3.2636 万元,占支出总预算 12.11 %,同比增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。

3卫生健康支出科目支出预算 1.2413 万元,占支出总预算 4.61 %,同比增加(或减少)    万元,增长(或下降)  %。

4)住房保障科目支出预算 1.7732 万元,占支出总预算  6.58 %,同比增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 26.9464万元,占支出总预算的 100 %,同比增加(或减少)    万元,增长(或下降)  %

工资福利支出预算 23.7669 万元,占基本支出预算   88.2%,同比增加(或减少)    万元,增长(或下降)  %。

商品和服务支出预算 1.9315万元,占基本支出预算   7.17%,同比增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。

对个人和家庭的补助支出预算 1.248 万元,占基本支出预算的 4.63%,同比增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %

工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0%。

商品和服务支出预算 0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的  0%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算 26.9464 万元,其中:基本支出预算 26.9464 万元,项目支出预算 0 万元。具体支出预算如下:

1.事业运行 20.6683 万元,其中:基本支出 20.6683 万元,项目支出 0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗 1.2413 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

3.社会保障和就业支出 3.2636万元,全部是基本支出预算。是高龄补贴和按照国家统一规定为事业单位职工计缴的养老保险、失业保险和工伤保险。

4.住房公积金 1.7732 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

 

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算  0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算 0 万元,比2019年预算 0万元减少(增加)0 万元,同比下降(增长)  0 %

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

灵山县烟墩镇水利水土保持站2020的部门预算由本单位独立构成,无下属单位机构。                                 

 

二、单位运行经费预算安排情况

事业运行 20.6683 万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0    万元,增长(下降)0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,我单位无公务用车编制数。   

五、项目预算绩效目标编制说明

单位2020无项目预算   

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。