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索 引 号: 114507210081158650/2020-05922 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县烟墩镇人民政府 成文日期: 2020年06月30日
发文文号: 发布日期: 2020年06月30日
标  题: 灵山县烟墩镇林业站2020年部门预算及三公经费预算编制说明

灵山县烟墩镇林业站2020年部门预算及三公经费预算编制说明

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第一部分:烟墩镇林业站单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行有关林业的方针、政策和法律法规;协助编制并组织实施全镇林业发展规划和年度计划;组织和指导营林生产,协助检查监督辖区内林木采伐和木材运输,落实辖区森林资源消长责任;负责全镇森林防火、森林病虫害防治、镇村护林网络、生态能源建设的组织工作;协助开展森林资源调查、造林检查验收和林业统计,协助调处山林权属纠纷和查处破坏森林和野生动植物案件;推广林业科学技术,提供技术咨询和技术服务;承担县林业行政主管部门依法委托授权的业务;完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

直属烟墩镇人民政府的事业单位。

三、人员构成及编制现状

核定事业编制4人,现有财政供养人数4人,其中事业在编在职4人。

第二部分:烟墩镇林业站单位2020年部门预算报表

(报表见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:烟墩镇林业站2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算39.9万元,同比增加3.55万元,增长9.8%。其中:

一般公共预算拨款39.9万元,同比增加3.55万元,增长9.8%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %;政府性基金结转0  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %;其他结转  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

2020年收入预算总体增加的主要原因:主要是人员增资,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算39.9万元,其中:基本支出39.9万元,占支出总预算的 100%,同比增加3.55万元,增长9.8%;项目支出0万元,占支出总预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2020年支出预算总体增加的主要原因:主要是人员增资,使收入预算总体有所增加。 

 1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算4.92万元,占支出总预算12.3%,同比减0.44万元,同比减8.2 %。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算2.01万元,占支出总预算5.0%,同比增加0.16万元,增长8.6%。

3)一般公共服务支出(农林水科目支出)预算26.55万元,占支出总预算75.6%,同比增加3.61万元,增长13.6%。

4)住房保障科目支出预算2.81万元,占支出总预算7.04%,同比增加0.22万元,增长8.5%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算39.9万元,占支出总预算的100%,同比增加3.55万元,增长9.8%。

工资福利支出预算37.41万元,占基本支出预算93.8%,同比增加42.95万元,增长8.6%。

商品和服务支出预算2.49万元,占基本支出预算6.2%,同比增加0.6万元,增长31.7%。

对个人和家庭的补助支出预算   0  万元,占基本支出预算的 0 %,同比增加(或减少)0   万元,增长(或下降)0  %。

2)项目支出预算。

项目支出预算0万。

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 39.9万元,其中:基本支出预算  39.9 万元,项目支出预算 0 万元。具体支出预算如下:

1.农林水支出30.16 万元,其中:基本支出30.16万元,项目支出 0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗1.96万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金2.81万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.社会保障和就业支出4.92万元。其中,事业单位基本养老保险缴费支出4.57万元,其他社会保险基金补助0.35万元(失业、工伤、生育保险基金)。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算  0 万元,全部为项目支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我站2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  万元,公务接待费支出预算 0  万元,公务用车购置及运行费支出预算 0   万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  0万元,比2019年预算   0  万元减少(增加) 0  万元,同比下降(增长) 0  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0  万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长) 0  %。

2.公务接待费2020年预算  0 万元,同比减少(增加)   0万元,下降(增长)  0 %。主要是安排接待开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算 0  万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长)0   %。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、烟墩镇林业站预算单位的构成

烟墩镇林业站2020年的部门预算由本级一个事业单位构成。

二、运行经费预算安排情况

事业运行 39.9万元,全部是基本支出预算。主要用于烟墩镇林业站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元。

四、200万元以上项目预算绩效说明

我站2020年部门预算200万元以上项目  0 个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。