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索 引 号: 11450721008115806W/2020-07982 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 那隆镇人民政府 成文日期: 2020年07月05日
发文文号: 发布日期: 2020年07月05日
标  题: 那隆镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

那隆镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

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 那隆镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:那隆镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:那隆镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、那隆镇文化体育和广播电视站预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

第一部分:部门概况

一、 主要职能

1、宣传贯彻执行有关文化体育、广播电视、电影的方针、政策和法律法规。

2、协助编制并组织实施全镇文化、体育、广播电视、电影事业发展规划。

3、协助编制、监督辖区有线电视网络发展规划及行业管理。

4、负责组织本镇群众文化、体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

5、负责广播、电视、电影、新闻和其它信息传播,促进社会经济、文化体育发展。

6、负责搞好全镇公共文化体育设施的建设和管理。

7、完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

那隆镇文化体育和广播电视站是财政全额拨款的事业单位。主管部门是灵山县那隆镇人民政府。

三、人员构成及编制现状

那隆镇文化体育和广播电视站核定事业编制3人。实有财政供养人员2人,其中事业在职3人;另外有退休人员3人(已改由社保支付退休费);遗属人员1人  

第二部分:那隆镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:那隆镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算18.5万元,同比增加2.8 万元,上升17.83 %。其中:

一般公共预算拨款18.5万元,同比增加2.8万元,上升17.83 %

政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入均为0元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:20201入职,工资和社会保障缴费相应增加使收入预算总体有所增加

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算18.5 万元,其中:基本支出18.5万元,占支出总预算的 100  %,同比增加2.8 万元,上升17.83 %无项目支出 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1文化旅游体育和传媒支出科目支出预算14.38元,占支出总预算77.73%,同比增加2.81万元,上升24.29 %。

2)社会保障和就业科目支出预算2.14万元,占支出总预算11.57 %,同比减少0.23万元,下降9.7 %。

3卫生健康支出科目支出预算0.82万元,占支出总预算4.43%,同比增加0.1万元,上升13.88%。

4)住房保障科目支出预算1.17万元,占支出总预算 6.32 %,同比增加0.08 万元,上升7.33%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算18.5万元,占支出总预算的100 %,同比增加2.8万元,上升17.83 %

工资福利支出预算18.5万元,占基本支出预算100%,同比增加2.8万元,上升17.83 %

 

2)没有项目支出预算。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算18.5万元,其中:基本支出预算18.5万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.文化体育和传媒事业运行14.37万元,其中:基本支出14.38万元,没有项目支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出2.14万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险

3.事业单位医疗0.82万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金1.17万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

那隆镇文化体育和广播电视站2020没有政府性基金财政拨款支出预算

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

那隆镇文化体育和广播电视站2020年部门预算没有安排三公经费支出预算    

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、那隆镇文化体育和广播电视站预算单位的构成

那隆镇文化体育和广播电视站2018年的部门预算由本级1个事业单位构成

二、那隆镇文化体育和广播电视站运行经费预算安排情况

事业运行18.5万元,全部是基本支出预算。主要用于那隆镇文化体育和广播电视站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

那隆镇文化体育和广播电视站2020没有政府采购预算

四、国有资产的总体情况

我单位无公务用车.

五、200万元以上项目预算绩效说明

灵山县预算绩效管理局文件要求,单位没有列入绩效考核范围2020年部门预算200万元以上项目

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。