灵山县那隆镇人民政府2020年部门决算

        灵山县那隆镇人民政府2020年部门决算

               

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第一部分：灵山县那隆镇人民政府概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分： 灵山县那隆镇人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（上述报表详见附件）

第三部分：灵山县那隆镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：灵山县那隆镇人民政府概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、促进经济发展、增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

2、强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。

3、加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会管理综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

4、推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。

（二）机构设置情况

灵山县那隆镇人民政府（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位0 个，镇属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是镇党政机关本级；无镇属参照公务员管理事业单位；无属非参照公务员管理事业单位。

镇党政机关本级内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公定（挂民政办公室牌子）、经济发展办公室。镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置。公安派出所、司法所、国土资源管理所作为行政部门主管的派出（派驻）机构设置。

 

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个，分别是：灵山县那隆镇人民政府

 

第二部分：  灵山县那隆镇人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（报表详见附件）

 

 

第三部分： 灵山县那隆镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）2020年度总收入2528.48万元，其中本年收入2528.48万元, 较2019年度决算数增加508.32万元，增长25.16%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2528.48万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加508.32万元，增长25.16%，主要原因是人员经费和项目投资额增多，收入增加。

2.事业收入     万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

3.经营收入     万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

4.其他收入     万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额     万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

6.上年结转和结余    万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

（二）2020年度总支出2528.48万元，其中本年支出2528.48万元, 较2019年度决算数增加508.32万元，增长25.16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1421.7万元：主要用于职工的工资福利支出和日常办公支出。

较2019年度决算数增加367.47万元，增长34.86%，主要原因是村干部工资提高，村委办公经费较上年增多。

2.社会保障和就业支出（类）38.24万元：主要用于单位按照规定比例给人员缴纳社会保险支出。

较2019年度决算数增加23.75万元，增长7.3 %，主要原因是职工社保缴费基数提高，社会保障和就业保险开支增加。

3.卫生健康支出20.87万元：主要用于缴纳职工医疗保险费用开支。

    较2019年度决算数增加8.47万元，增长68.3%，主要原因是增加禁毒社工医保缴费。

4.节能环保支出80.12万元：主要用于清洁乡村工作方面的支出。

较2019年度决算数减少94.25万元，下降54.05%，主要原因是减少对清洁乡村工作的资金投入。

5.城乡社区支出3万元：主要用于乡村风貌提升。

较2019年度决算数减少16.05万元，下降84.25%，主要原因是城乡社区资金投入减少。

6.农林水支出930.41万元：主要用于脱贫攻坚工作、扶贫项目和村集体经济发展项目支出。

较2019年度决算数增加245.32万元，增长35.8%，主要原因是扶贫项目和村集体经济发展项目增多，投资增加。

7.住房保障支出34.13万元：主要用于缴纳在职职工和禁毒社工住房公积金。

较2019年度决算数增加6.15万元，增长21.98%，主要原因是职工缴费基数增加，住房公积金增多。

8.结余分配     万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

9.年末结转和结余    万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出2528.48万元，较2019年度决算数增加508.32万元，增长25.16%。其中：基本支出780.76  万元，项目支出1747.72万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出(款)行政运行(项)支出为814.87万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)3.83万元、其他一般公共服务支出（项）支出603.46万元，主要用于镇政府及各个村（社区）日常办公运转开支。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出为3万元，主要用于下拨各村（社区）服务惠民专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为14.61万元、其他社会保障和就业（项）支出20.63万元，主要用于单位按照规定比例给人员缴纳基本养老保险支出。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出20.87万元，，主要是用于单位按照规定比例给人员缴纳医疗保险支出。

（五）节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出80.12万元，主要是用于清洁乡村支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出3万元，主要用于新农村建设支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出20.54万元，主要用于往来资金开支。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出0.85万元，主要用于非洲猪瘟病死猪处理开支。

（九）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）支出1.5万元，主要用于钦江水域治理开支。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出117.63万元、生产发展（项）支出84.73万元，主要用于贫困村加强基础设施建设、发展村集体经济支出。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出393.64万元，主要用于脱贫攻坚（乡村振兴）工作队和软弱涣散村第一书记、驻村工作队员伙食及交通补助。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村集体经济组织的补助（项）支出311.52万元，主要用于面上村发展村集体经济项目支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.13万元，主要是用于单位按照规定比例给职工缴纳的住房公积金。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出2528.48万元，支出具体情况如下：

其中：人员经费625.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费155.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出     万元，较2019度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。其中：基本支出     万元，项目支出    万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出    万元，主要用于……

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

那隆镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排26.83万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的5.96%；支出决算数比2019年度减少2.71万元，下降62.88％。

具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出  万元，同比增加（或减少）  万元，增长（或下降）  ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组   个，参加其他单位组织的出国（境）团组   个，全年因公出国（境）共计   人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。

（二）2020年度公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的22.06%，同比减少0.95万元，下降76.12％。主要用于接待上级检查组。据统计,2020年本单位公务接待共4个批次、共计67人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（灵财行[2020]1号）文件要求，规范差旅伙食费，减少公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：减少公务接待。

（三）2020年度公务用车费支出1.3万元，完成年初预算的5.1%，同比减少1.76万元，下降57.48％。

1.公务用车运行维护费2020度年支出1.3万元，完成年初预算的5.1%，同比减少1.76万元，下降57.48％。主要用于公务用车加油和购买保险。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车维修费尚未结账。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：公务用车维修费尚未结账。

2.公务用车购置2020年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）  万元，增长（或下降）  ％。主要原因是：……。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

那隆镇人民政府2020年机关运行经费支出155.17万元，比2019年减少13.5万元，降低8.01%。主要原因是：厉行勤俭节约，节省机关运行经费开支。

 

（二）政府采购支出情况说明。

那隆镇人民政府2020年政府采购支出总额549.84万元，其中：政府采购货物支出66.96万元、政府采购工程支出480.34万元、政府采购服务支出2.54万元。

 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，那隆镇人民政府共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初项目预算的  %。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益，增加了贫困村集体经济收入，加快了脱贫攻坚工作进程。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评试点，涉及一般公共预算支出2528.48万元。从评价情况来看，2020年度本单位能够完成支出预算的100%，完成本单位年度工作和上级重点工作，成本控制在预算支出内，保障了机关单位工作的有效运行。同时，加强预算管理，厉行节约，为群众提供经济、文化、社会建设保障服务，群众对政府工作的满意度达到95%以上，进一步促进了社会经济、民生、生态建设等社会各项事业发展。整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

那隆镇2020年市领导“联镇包村”财政扶贫资金(第一批）—那隆镇扶贫项目（中安村扶贫工业基地减少项目）自评得分为100分。发现的主要问题及原因是社会效益指标存在1人差值，主要原因是2020年度那隆镇中安村贫困户存在因婚姻嫁娶迁出、死亡等情况，导致贫困户人口数减少。下一步改进措施：加强前瞻性，精准设置绩效指标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。