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索 引 号: 11450721008115806W/2021-19989 主题分类: 财政
发文机关: 那隆镇人民政府 成文日期: 2021年06月28日
发文文号: 发布日期: 2021年06月28日
标  题: 灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算

灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算

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                    灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算

                                  


 

第一部分:灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所概况

一、 主要职能及机构设置情况

1.主要职能:计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。

2机构情况:灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所属于财政全额拨款的公益一类事业单位,主管部门是灵山县那隆镇人民政府,单位执行的会计制度是政府会计准则制度。单位设置办证大厅,统计室、财务室、流动人口办公室、计生协会办公室、主任所长办公室等。

 

二、 部门决算单位构成

1纳入本部门决算的单位共 1 个,是:灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所。

2.人员情况:灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所事业编制15人,实有财政供养10人,事业编制在职人员10,退休人员5人,临时聘请人员2人,遗属人员2人

第二部分:灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分: 灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入 133.07 万元,其中本年收入  万元, 较2019年度决算数增加 11.07 万元,增长9.07 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入133.07 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 11.07 万元,增长9.07 %,主要原因是在编人员薪级工资的增加以及五险一金基数增加、遗属人员遗属补助标准的增加、2020年度较往年增加了在职人员和退休人员的物业补贴支出。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2020年度总支出 133.07 万元,其中本年支出  133.07万元, 较2019年度决算数增加 11.07 万元,增长9.07 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)133.07 万元:主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、及资本性支出。2019年度决算数增加 11.07 万元,增长9.07 %,主要原因是在编人员薪级工资的增加以及五险一金基数增加、遗属人员遗属补助标准的增加、2020年度较往年增加了在职人员和退休人员的物业补贴支出。

2.社会保障和就业支出13.67万元,主要用于在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等缴费。

2019年度决算数增加4.77万元,增加53.60%,主要原因是:2019年12月考入1人,以及2020年度医保基数的增加,以及对2019年部分月份社会保障就业经费的补缴。

3.卫生健康支出支出5.13万元,主要用于在职人员医疗保险缴费。

  较2019年度决算数增加1.09万元,上升26.98%,主要原因是:2019年12月考入1人,以及2020年度医保基数的增加。

4.住房保障支出支出11.09万元,主要用于在职人员住房公积金缴费,较2019年度决算数增加5.01万元,上升82.40%,主要原因是,2019年12月考入1人,以及2020年度住房公积金基数的增加,较2019年度增加了增量绩效部分公积金的支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出133.07 万元,2019年度决算数增加 11.07 万元,增长9.07 %。其中:基本支出 133.07 万元,项目支出 0 万元。

(一)一般公共服务支出(类)133.07万元,主要用于日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出为13.67万元,主要用于在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等缴费。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.13万元,主要是用于在职人员医疗保险缴费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.09万元,主要是用于在职人员住房公积金缴费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出  133.07 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费120.57   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金、退休费、生活补助等;公用经费 12.50   万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出  0 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 4.37 万元,支出决算0.97 万元,完成年初预算的22.20 %;支出决算数比2019年度减少0.53 万元,增下降35.33 %。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出 0万元。

(二)2020年度公务接待费支出 0 万元。

(三)2020年度公务用车费支出 0.97 万元,完成年初预算的22.20%;支出决算数比2019年度减少0.53 万元,增下降35.33 %。

1.公务用车运行维护费2020度年支出0.97 万元,完成年初预算的22.20 %;支出决算数比2019年度减少0.53   万元,增下降35.33 %。主要用于主要用于公车加油、车辆维修、车辆年审等。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为   1 辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:厉行节约,减少不必要的公车出行。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:厉行节约,减少不必要的公车出行。

2.公务用车购置2020年度支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,灵山县那隆镇卫生和计划生育服务所共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,0;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。