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索 引 号: 11450721008115806W/2021-19991 主题分类: 财政
发文机关: 那隆镇人民政府 成文日期: 2021年06月28日
发文文号: 发布日期: 2021年06月28日
标  题: 灵山县那隆镇国土规建环保安监站2020年部门决算

灵山县那隆镇国土规建环保安监站2020年部门决算

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灵山县那隆镇国土规建环保安监2020年部门决算

 

   

 

 

第一部分:那隆镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 那隆镇国土规建环保安监站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:那隆镇国土规建环保安监站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:那隆镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;

2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;

3、协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业建设用地申报;

4、负责城镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;

5、协助检查监督辖区国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;

6、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;

7、承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化事业主管部门依法委托授权的业务;

8、完成上级交给的其他工作任务。

(二)机构设置情况

那隆镇国土规建环保安监站共有单位1属非参照公务员管理事业单位

二、部门决算单位构成

  2020那隆镇国土规建环保安监站在职人员编制总数为21 人,实有总人数40人,其中在编在职20人,离休0人,退休5,其他人员15。具体情况如下:

1. 本单位核定编制数21人,编内实有在职20,全是事业编制人员。

2. 实有退休5人,其中全额统发退休3差定额退休2人。

临时聘用人员15人,其中环卫工人13人、其他人员2人。

 

 

第二部分:  那隆镇国土规建环保安监站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:那隆镇国土规建环保安监站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入239.69万元,其中本年收入239.69万元, 较2019年度决算数减少3.71万元,下降1.52 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入239.69万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3.71万元,下降1.52%,主要原因是办公经费支出减少

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有经营收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

(二)2020年度总支出239.69万元,其中本年支出239.69万元, 2019年度决算数减少3.71万元,下降1.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元

2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.教育支出(类)0万元

2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.城乡社区环境卫生支出73.65万元:主要用于城乡社区环境卫生和镇级垃圾处理中转站、村级垃圾处理中心以及城镇街灯电费、维修费用等方面的支出,譬如有环卫工人工资等工资福利支出,也有环卫车辆运行、维护及街灯电费等商品和服务支出。

2019年度决算数增加3.60万元,增长5.14%,主要原因是2020年镇级垃圾处理中转站和村级垃圾处理中心运行,需要维护及燃烧材料,造成了城乡社区环境卫生支出增长

4.国土海洋气象等支出166.04 万元:主要用于国土资源事务的事业运行支出。譬如有人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出,也有办公费、电费、邮电费等商品和服务支出,也有生活补助、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

2019年度决算数减少7.31万元,减少4.22%,主要原因是2020年度办公经费减少,形成支出下降,造成了国土海洋气象等事业运行支出减少

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出239.69万元,2019年度决算数减少3.71万元,下降1.52%。其中:基本支出166.04万元,项目支出73.65万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(三)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出为73.65万元,主要用于发放环卫工人工资、购买环卫工具用品、维修环卫车辆、维护街灯和电费支出及镇、村的2个垃圾处理中心(站)运行经费支出。具体包括:

1、工资福利支出42.46万元,其中基本工资支出42.46万元;职工基本医疗保险缴费0万元;其他社会保障缴费0万元;住房公积金0万元。

        2、商品和服务支出31.19万元,其中

      (1)办公费支出0.60万元

      (2)电费支出2.44万元

      (3)维修(护)费支出10.68万元

      (4)专用燃料费3.84万元

5)其他交通费用支出13.63万元 

(四)国土海洋气象(类) 国土资源事务 (款)事业运行(项) 支出为166.04万元,主要用于人员经费153.19万元和公用经费12.85万元。具体包括:

1、工资福利支出149.59万元,其中

      (1)基本工资支出60.39万元

      (2)津贴补贴支出28.93万元

      (3)绩效工资支出38.15万元

       (4)基本养老保险缴费支出5.73万元

5)职工基本医疗保险缴费3.06万元

(6)住房公积金13.33万元

2、商品和服务支出12.85万元,其中

      (1)办公费支出0.49万元

      (2)电费支出0.95万元

      (3)邮电费支出0.94万元

(4)差旅费支出8.65万元

5)工会经费支出1.82万元

3 、对个人和家庭的补助支出3.60万元

1)生活补助3.60万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020一般公共预算财政拨款基本支出166.04万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费149.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等;公用经费16.45万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,较2019度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县那隆镇国土规建环保安监站2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.90万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2019年度减少1.60万元,下降84.21%。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数年初预算数的无变化

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数2019年度决算数的无变化

(二)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数年初预算数的无变化

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数2019年度决算数的无变化

(三)2020年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车辆有故障,不能正常运行。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:车辆有故障,不能正常运行。

2.公务用车购置2020年度支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县那隆镇国土规建环保安监站2020年机关运行经费支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县那隆镇国土规建环保安监站2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是:本单位2020年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,灵山县那隆镇国土规建环保安监站共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(有绩效自评的部门按以下格式)

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我/办XX个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0%。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。【例如:项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

有整体支出绩效自评按这个格式】我/办已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。【例如:整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。】

没有整体支出绩效评价按这个格式】我/办未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(对有多少个项目进行了绩效自评就列多少个项目)

 

(无项目自评的,请按下面的格式)

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。