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索 引 号: 11450721008115785C/2019-12149 主题分类: 其他
发文机关: 文利镇人民政府办公室 成文日期: 2019年08月22日
发文文号: 发布日期: 2019年08月22日
标  题: 灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算

灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算

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   第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

 

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县文利镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能

宣传贯彻执行有关卫生和计划生育的方针、政策和法律法规;负责协助编制并组织实施全镇卫生和计划生育事业发展规划;负责开展卫生和计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;负责避孕药具管理和发放;负责计划生育技术指导、优生优育、生殖健康等咨询服务和技术服务工作;对村、组计划生育人员进行业务培训;建立健全有关制度、考核指标及技术服务台帐;承办计生协会的有关业务;完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

灵山县文利镇卫生和计划生育服务所属事业单位1个,主管部门是灵山县文利镇人民政府。

(二)人员构成及编制现状

灵山县文利镇卫生和计划生育服务所事业编制9人,实有财政供养人数6人,其中事业编制在职6人,退休人员1人。

 

 

 

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年度总收入61.52万元,其中本年收入61.52万元, 2017年度决算数增加2.08万元,增长3.5  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入61.52万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加2.08万元,增长3.5%,主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等收入增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所无事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %,主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所无经营收入

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所收支平衡无差额

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所无上年结转和结余

(二)灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年度总支出61.52万元,其中本年支出61.52万元, 2017年度决算数增加)2.08万元,增长3.5 %。支出具体情况如下:

1.医疗卫生和计划生育服务支出61.52万元:主要用于计划生育服务基本支出。

2017年度决算数增加2.08元,增长3.5 %,主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出增多

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所无上年结转和结余

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是灵山县文利镇卫生和计划生育服务所无上年结转和结余

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018 年度一般公共预算支出61.52万元,2017年度决算数增加2.08万元,增长3.5%。其中:基本支出61.52万元,项目支出0万元。

(一)医疗卫生和计划生育服务(类)计划生育服务(款)工资福利(项)支出为46.94万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

(二)医疗卫生和计划生育服务(类)计划生育服务(款)商品和服务支出(项)支出为14.43万元,主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

(三)医疗卫生和计划生育服务(类)计划生育服务(款)对个人和家庭的补助(项)支出为0.15万元,主要用于退休人员一次性生活补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出61.52万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费46.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费14.58万元,主要包括:办公费、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务和退休人员一次性生活补助

 

 

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年度没有政府性基金支出

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排16万元,支出决算0.93万元,完成年初预算的5.81%;支出决算数比2017年度减少0.67万元,下降41.88%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年度无因公出国(境)经费支出

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年度无公务接待费支出

(三)2018年度公务用车费支出0.93万元,完成年初预算的11.63%,同比减少0.67万元,下降41.88%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0.93万元,完成年初预算的11.63%,同比减少0.67万元,下降41.88%。主要用于计划生育服务车辆的车辆修理、年审保险费等支出2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:于计划生育服务车辆的车辆修理费用减少

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数或小于2017年度决算数的主要原因是:计划生育服务车辆的车辆修理费用减少

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:灵山县文利镇卫生和计划生育服务所2018年度无公务车购置支出

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年灵山县文利镇卫生和计划生育服务所为事业单位属性,无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年灵山县文利镇卫生和计划生育服务所没有政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,灵山县文利镇卫生和计划生育服务所共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是计划生育服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0   台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。