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索 引 号: 11450721008115785C/2019-12159 主题分类: 其他
发文机关: 文利镇人民政府办公室 成文日期: 2019年08月22日
发文文号: 发布日期: 2019年08月22日
标  题: 灵山县文利镇水利水土保持站2018年部门决算

灵山县文利镇水利水土保持站2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1为农村水利建设提供技术支持与管理保障;促进水土保持,维护生态环境。农村水利政策法规研究、农村水利工程规划、勘测、设计,农村水利工程建设与管理、农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训;水土流失检测、水土保持政策法规建设、水土保持项目管理。

2本单位属财政全额事业单位,文利镇人民政府主管本单位事业编制数4人,实有在职3人,退休1人

二、部门决算单位构成

文利镇水利水土保持站只有1个本级单位,属于绩效事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)文利镇水利水土保持站2018年度总收入30.88万元,其中本年收入30.88万元, 2017年度决算数增加7.12万元,增长23.05%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入30.88万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加7.12万元,增长23.05%,主要原因是工资福利支出略有提升还有商品和服务支出增多

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)文利镇水利水土保持站2018年度总支出30.88万元,其中本年支出30.88万元, 2017年度决算数增加7.12万元,增长23.05%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元

2017年度决算数增加0万元,增长0%。

2.教育支出(类)0万元

2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3. 农林水支出30.88万元。

2017年度决算数增加7.12万元,增长23.05%。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0万元,增长0%

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

文利镇水利水土保持站2018 年度一般公共预算支出30.88万元,2017年度决算数增加7.12万元,增长23.05%。其中:基本支出30.88万元,项目支出0万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(三)农林水支出30.88万元,主要用本单位基本运行的工资福利支出和日常办公经费支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文利镇水利水土保持站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出30.88万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费28.38万元,主要包括:基本工资30101)、津贴补贴30102)、奖金30103)、绩效工资(30107)、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)、职工基本医疗保险缴费(30110)和住房公积金(30113)等;公用经费2.50万元,主要包括:办公费30201、差旅费30211)等

四、2018年度政府性基金支出决算情况

文利镇水利水土保持站2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

文利镇水利水土保持站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元;支出决算数比2017年度增加0万元,增长0%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无三公经费

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:无三公经费

(二)2018年度公务接待费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无三公经费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:无三公经费。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,同比增加0万元,增长02018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无三公经费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:无三公经费。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要原因是:无三公经费。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无三公经费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:无三公经费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

文利镇水利水土保持站2018年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

文利镇水利水土保持站2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,文利镇水利水土保持站共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位按财政要求无需做预算绩效管理工作工作

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本单位无项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。