当前位置:首页  >  文利镇  >   财政信息

索 引 号: 11450721008115785C/2020-05048 主题分类: 财政
发文机关: 文利镇人民政府办公室 成文日期: 2020年06月23日
发文文号: 发布日期: 2020年06月23日
标  题: 灵山县文利镇国土规建环保安监站 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县文利镇国土规建环保安监站 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

分享到: 【打印本页】
      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县文利国土规建环保安监站2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县文利国土规建环保安监站2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:灵山县文利国土规建环保安监站2020年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、正策和法律法规;

2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产和乡镇企业发展规划;

3、协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;

4、协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态破坏事件和安全生产事故;

5、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;

6、承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;

7、完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构一个名称:灵山县文利国土规建环保安监站。其中单位领导正职一名,副职名。增挂牌子一个名称:灵山县文利镇综合执法队。

三、人员构成情况及编制现状

本单位核定事业编制15人,现实有在编在职在岗人员12人,在职在岗编外财政拨款非统发人员1人,临时聘用人员(包括环卫工人)8,财拨退休人员4人。

 

第二部分:灵山县文利镇国土规建环保安监站2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算130.81万元,同比减少11.71万元,下降8.22%。其中:

一般公共预算拨款130.81万元,同比减少11.71万元,下降8.22%。

2020年收入预算总体减少的主要原因:今年本单位新增退休2人调出1人,使收入预算总体有所减少

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算130.81万元,其中:基本支出112.52万元,占支出总预算的86.02%,同比减少6.10万元,下降5.14%;项目支出18.29万元,占支出总预算的13.98%,同比减少5.61万元,下降23.47%。

   1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)城乡社区环境卫生科目支出预算18.29万元,占支出总预算13.98%,同比增加2.39万元,增长15.03%。

2)社会保障和就业科目支出预算11.87万元,占支出总预算9.07%,同比减少2.07万元,下降18.70%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算4.45万元,占支出总预算4.73%,同比减少1.74万元,下降28.11%。

4)住房保障科目支出预算6.36万元,占支出总预算4.86%,同比减少0.99万元,下降13.47%。

5国土海洋气象科目支出预算89.84万元,占支出总预算68.68%,同比减少8.64万元,下降8.77%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算112.52万元,占支出总预算的86.02%,同比减少6.10万元,下降5.14%。

工资福利支出预算100.30万元,占基本支出预算89.14%,同比增加0万元,增0%。

商品和服务支出预算10.16万元,占基本支出预算9.03%,减少8.16万元,下降44.54%。

对个人和家庭的补助支出预算2.06万元,占基本支出预算1.83%,同比增加1.41万元,增216.92

2)项目支出预算。

项目支出预算18.29万元,占支出总预算的13.98%,同比减少5.61万元,下降23.47%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算130.81万元,其中:基本支出预算112.52万元,项目支出预算18.29万元。具体支出预算如下:

    1、国土事务运行89.84万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2、事业单位基本养老保险、其他社会保险和医疗保险16.32万元,其中养老保险10.97万元;其他社会保险0.90;医疗保险4.45万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险和医疗保险等社会保障费

3、住房公积金6.36万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4、城乡社区管理事务18.29万元,全部是项目支出预算。主要用于街灯维修维护、街灯用电电费以及环卫清洁方面人员工资、环卫车辆加油费用、环卫车辆维修费、购置环卫工具以及环卫服装等费用,保证项目日常运转等公用经费支出

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.90万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0.90万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2020年一般公共预算资金共安排“三公”经费支出预算0.90万元(全口径),比2019年预算9.67万元减少了8.77万元,同比下降90.69%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:2019年新购置了单位单位公务用车,2020年没有新购车。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。主要是没有安排出国(境)团组考察学习

2. 公务接待费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。主要是没有安排各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待

3.公务用车购置及运行费2020年预算0.90万元,同比减少8.77万元,下降90.69%。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元,同比减少8.48万元,下降100 %。2020年没有购入公务用车。

2)公务用车运行维护费2020年预算0.90万元,同比减少0.39万元,下降30.23 %。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明 

一、单位部门预算单位的构成 

单位2020年的部门预算由灵山县文利镇国土规建环保安监站构成。

二、单位运行经费预算安排情况

事业运行112.52万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县文利镇国土规建环保安监站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:公务用车 1 辆(小型普通客车 1 辆)

五、项目预算绩效目标编制说明

我单位无200万元及以上项目。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。