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索 引 号: 11450721008115785C/2020-05050 主题分类: 财政
发文机关: 文利镇人民政府办公室 成文日期: 2020年06月23日
发文文号: 发布日期: 2020年06月23日
标  题: 灵山县文利镇国土规建环保安监站 2019年部门决算

灵山县文利镇国土规建环保安监站 2019年部门决算

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第一部分:灵山县文利国土规建环保安监站部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县文利国土规建环保安监站2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县文利国土规建环保安监站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

主要职能                                      

1、宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;

2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产和乡镇企业发展规划;

3、协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;

4、协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态破坏事件和安全生产事故;

5、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;

6、承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;

7、完成上级交给的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

内设机构一个名称:灵山县文利镇国土规建环保安监站(另外挂牌灵山县文利镇综合行政执法队)。其中单位领导正职一名,副职名。

本单位核定事业编制15现实有财政全额养事业编制内人员11财政供养非统发人员1人;临时聘用人员(包括环卫、垃圾处理中心工人)7,财拨退休人员4人,单位遗属人员2人。

 

第二部分:2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分:2019度部门决算情况说明

一、2019度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入164.76万元,其中本年收入164.76万元, 较2018年度决算数减少82.53万元,下降33.37%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入164.76万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少82.53万元,下降33.37%。减少的主要原因是,一方面2019年我单位退休新增2人,调出2人人员经费和日常办公经费都有所减少。二是2018年我单位购买了环卫车辆等交通工具3辆,而2019年没有新购入,城乡社区支出减少,从而财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2018年2019年度做决算时把事业收入放入财政拨款收入里面,没有分开具体说明。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少 0万元,下降0%主要原因是,今年没有取得任何其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)本部门2019年度总支出164.76万元,其中本年支出164.76万元,较2018年度决算数减少82.53万元,下降33.37% 支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.城乡社区支出(21229.00万元主要用于城乡社区环境卫生和城乡清洁工程以及镇街灯电费维修费用等方面的支出。

3.国土海洋气象等支出(220135.76万元主要用于国土资源事业运行支出包括人员经费支出102.16万元和日常公用经费支出33.60万元

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%

二、2019年一般公共预算支出决算情况

2019年一般公共预算支出164.76万元,2018年度决算数减少82.53万元,下降33.37%其中:基本支出135.76万元,项目支出29.00万元。

国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(22001)事业运行(2200150)支出135.76万元,用本单位基本运行的工资福利支出和日常办公经费支出。

(二)城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)支出年初预算为29.00万元,该项目支出主要用于发放环卫工人基本工资、环卫车辆维修费、环卫车辆燃料费、街灯电费和维护支出及购买环卫工人用具用品等支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.76万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费102.16万元,主要包括:基本工资(30101)、津贴补贴(30102)、绩效工资(30107)、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)、职工基本医疗保险缴费(30110)、住房公积金(30113)、生活补助(30305)、退休费(30302支出;公用经费33.60万元,主要包括:办公费(30201)、手续水费(30204)、电费(30206)、邮电费(30207)、差旅费(30211)、工会经费30228、公务用车运行维护费(30230)、其他商品与服务支出(30299)、办公设备购置(31002)和专用设备购置(31003支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.67万元,支出决算9.67万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度增加9.67万元,增长100%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:无预算经费。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是:都无预算经费。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2019年本单位公务接待共 0个批次、共计0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是:都无预算经费。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是:都无预算经费。

(三)2019年度公务用车费支出9.67万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)9.67万元,增长(或下降)100%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出1.19万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)1.19万元,增长(或下降)100%。主要用于本单位公务用车的保险费。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:2019年新购入公务用车,而2018年没有公务用车

2.公务用车购置2019年度支出8.48万元,完成年初预算的100 %,同比增加(或减少)8.48万元,增长(或下降)100%。主要原因是:2019年新购入公务用车,而2018年没有公务用车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:2019年新购入公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:2019年新购入公务用车,而2018年没有公务用车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2019年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3,其他用车主要是环卫车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位按财政要求无需做预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本单位无项目绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用