灵山县文利镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：灵山县文利镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分：灵山县文利镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县文利镇文化体育和广播电视站预算单位的构成

二、灵山县文利镇文化体育和广播电视站机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法规。受委托负责编制全镇文化、广播、体育事业发展的规划并具体实施；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展。完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

灵山县文利镇文化体育和广播电视站是财政全额拨款的事业单位。

三、人员构成及编制现状

截止编制2020年预算日，灵山县文利镇文化体育和广播电视站事业编制共2人，其中1人是在职人员，0人退休，实有财政供养人数1人。

 

第二部分：文利文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分：文利镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算7.8238万元，同比减少6.1585万元，下降78.71%。其中：

一般公共预算拨款7.8238万元，同比减少6.1585万元，下降78.71%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0 万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

2020年收入预算总体增加的主要原因：是在职人员减少。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算7.8238万元，其中：基本支出 7.8238万元，占支出总预算的 100%，同比减少6.1585万元，下降78.71%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化旅游体育和传媒支出6.0065元，占支出总预算76.77％。

（2）社会保障和就业科目支出预算0.9556万元，占支出总预算12.21％。

（3）商业服务业支出预算0.5905万元，占支出总预算7.55％。

（4）住房保障科目支出预算0.5069万元，占支出总预算6.48%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算7.8238万元，占支出总预算的100%，同比减少6.1585万元，下降78.71%。

工资福利支出预算4.416万元，占基本支出预算56.44％。

商品和服务支出预算0.5905万元，占基本支出预算7.55％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加0万元，增长0 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比0万元，增长0%。

工资福利支出预算0 万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增加0万元，增长0%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算7.8238万元，其中：基本支出预算7.8238万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

（1）文化旅游体育和传媒支出6.0065元，占支出总预算76.77％。

（2）社会保障和就业科目支出预算0.9556万元，占支出总预算12.21％。

（3）商业服务业支出预算0.5905万元，占支出总预算7.55％。

（4）住房保障科目支出预算0.5069万元，占支出总预算6.48%。

（二）政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算，我单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2019年预算0万元减少0万元，同比下降0 %。本单位无三公经费预算。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、文利镇文化体育和广播电视站预算单位的构成

文利镇文化体育和广播电视站2020年的部门预算由本级单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行7.8238万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况：无

四、国有资产的总体情况：无

五、项目预算绩效目标编制说明：无