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索 引 号: 11450721677736052T/2019-11631 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县三隆镇人民政府 成文日期: 2019年08月19日
发文文号: 发布日期: 2019年08月20日
标  题: 灵山县三隆镇人民政府2018年部门决算

灵山县三隆镇人民政府2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、宣传贯彻执行党的路线、方针和政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制定和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识,不断提高广大党员、干部、群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、战斗力

和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作,密切联系群众,了解群众对党委和政府的工作的意

见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众中的各种矛盾。

   4、负责管理全镇行政村、镇属企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇属企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

   5、负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们按照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程开展工作。

6、负责全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

7、负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

8、负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

9、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

镇政府内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、经济发展办公室共5个综合性办公室。镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置,与上年无变动。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县三隆镇人民政府2018年度总收入 1548.41万元,其中本年收入1548.41万元, 2017年度决算数增加176.40万元,增长11.39%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1548.41万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加176.40万元,增长11.39%,主要原因是2018年扶贫项目增加,人员工资福利增长

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是 。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

(二)灵山县三隆镇人民政府2018年度总支出1548.41万元,其中本年支出1548.41万元, 2017年度决算数增加176.40万元,增长11.39 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)844.89万元:主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出。较2017年度决算数增加146.21万元,增长17.31%,主要原因是增长扶贫培训支出

2.社会保障和就业支出(类)11.64万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。村两委换届支出。较2017年度决算数减少33.68万元,减少289.35%,主要原因是2018年离休退休人员工资补助发放纳入社会保障支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)20.16 万元:主要用于计划生育工作支出。较2017年度决算数增加18.16万元,增长90.07%,主要原因是增加计划生育奖励。

4.节能环保支出(类)92.74万元:主要用于农村环境保护的支出。较2017年度决算数减少13.28万元,减少14.32 %,主要原因是清洁乡村建设经费开支减少

5.城乡社区支出(类)41.63万元:主要用于城乡社区公共设施建设及三隆镇河流整治项目征地支出。较2017年度决算数增加4.42万元,增长10.62%,主要原因是三隆镇河流整治项目征地款支出

6.农林水支出(类)485.72万元:主要用于农村基础设施建设方面的支出(扶贫项目款)。较2017年度决算数增加110.98万元,增加22.85%,主要原因是增加扶贫项目建设。

8.住房保障支出(类)51.63 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少55.91万元,减少108.29%,主要原因没有棚户改造项目支出。

9.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县三隆镇人民政府2018 年度一般公共预算支出 1512.75万元,2017年度决算数增加175.08万元,增长11.57%。其中:基本支出838.92万元,项目支出673.83万元。

1、按支出功能分类科目分:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)771.65万、专项服务(项)5.21万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)20.5万元;统计信息事务(款)行政运行(项)17.5万元;财政事务(款)事业运行(类)1.23万元;其他群众团体(款)其他群众团体事务支出(项)0.8万元;其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)28万元。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)11.64万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务计划生育服务支出(项)18.54万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他计划生育事务支出(项)1.63万元。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出92.74万元

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5.97万元;

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)0.17万元、农业生产支持补贴(项)1.7万元、农村公益事业(项)10万元;其他农业支出(项)10万元;水利(款)防汛(项)3.36万元、农田水利(项)10万元;扶贫(款)行政运行(项)21.94万元、农村基础设施建设(项)135.39万元、生产发展(项)262.6万元、其他扶贫支出(项)14.94万元;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)8.24万元;普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2万元;其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)5.37万元

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)37.95万元、其他保障性安居工程支出(项)13.68万元

2、按支出经济分类科目分:基本支出中工资福利支出579.53万元;商品和服务支出245.96万元;对个人和家庭的补助支出56.46万元;资本性支出630.8万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县三隆镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1512.75万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出635.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出

(二)公用经费支出876.76万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络主软件购置更新、其他资本性支出

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县三隆镇人民政府2018年度政府性基金支出35.66万元,2017年度决算数增加1.33万元,增长3.73%。其中:基本支出 0 万元,项目支出35.66万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)35.66万元。主要用于三隆镇河流整治项目征地补偿支出。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县三隆镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 22.5万元,支出决算7.63万元,完成年初预算的33.91%;支出决算数比2017年度减少0.81 万元,下降10.62%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出1.76万元,完成年初预算的16.76 %,同比增加0.29万元,增长16.48%。主要用于安排接待上级领导及兄弟镇有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共50个批次、共计280人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:加强预算管理,加强预算约束,完善管理机制,从源头抓起,杜绝一切铺张浪费现象,从严控制公务接待费开支,尽量做到规范接待,能在单位食堂接待的尽量在单位食堂接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年增加扶贫帮扶人员培训,接待费相应增加

(三)2018年度公务用车费支出5.87万元,完成年初预算的48.92 %,同比减少1.1万元,下降18.74 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 5.87 万元,完成年初预算的48.94 %,同比减少1.1万元,下降18.74 %。主要用于于公务车辆的用油和维修费2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:履行节能减排政策。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:根据厉行节约的原则,公务用车规范化管理。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县三隆镇人民政府2018年机关运行经费支出204.44万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加30.17万元,增长14.76%。主要原因是:2018年增加扶贫帮扶培训、村级党员干部培训

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县三隆镇人民政府2018年政府采购支出总额316.06万元,其中:政府采购货物支出165.5万元、政府采购工程支出150.56万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县三隆镇人民政府共有车辆  2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。我单位召开了专题会议研究,成立评价小组,制定了工作计划,组织开展全系统绩效评价工作。在绩效评价工作当中,我镇积极按照实事求是的原则按照绩效评价的要求收集相应的佐证材料,争取做到评价分数有佐证,有核实,实事求是不做虚假的评价。有预算批复和三公报表、决算和其他工作证明成果作为佐证材料。也保证了绩效评价工作的真实性和可靠性。

2018年在资金安排上,我镇根据往年的报表及基本支出上做了资金的分析对比,侧重安排资金在经济建设、扶贫、清洁乡村和党建等的建设上,把基本要用到的基本经费统筹安排好后,集中资金大力实现绩效目标,实现预算的实际管理。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                                                       灵山县三隆镇人民政府

                                                          2019年8月19日