当前位置:首页  >  三隆镇  >   财政信息

索 引 号: 11450721677736052T/2019-11644 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县三隆镇人民政府 成文日期: 2019年08月20日
发文文号: 发布日期: 2019年08月20日
标  题: 灵山县三隆镇国土规建环保安监站2018年部门决算

灵山县三隆镇国土规建环保安监站2018年部门决算

分享到: 【打印本页】

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

……1、主要职能

1)、宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保

护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;

2)、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用,基本农田保护,村镇建设、环境保护,安全生产,乡镇企业发展规划;  

3)、协助对辖区内农村居民住宅,镇村公共设施,公益事业建设用地申报,负责全镇公用设施的建设维护和管理,镇容镇貌,环境卫生管理,园林绿化管理;

4)、协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷,环境污染事故,生态环境破坏事件和安全生产事故;

5)、负责开展地质灾害防治,村镇环境卫生,环境保护,安全生产,乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;

6)、承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政入管部门依法委托授权的业务;

7)、完成上级交给的其他工作任务。

2、机构设置情况

我所隶属于灵山县三隆镇人民政府管理领导下的一个镇级事业单位,财政全额拨款,独立核算,当年内机构情况没有变动

二、部门决算单位构成

内设机构一个名称:灵山县三隆镇国土规建环保安监站。其

中单位领导正职(副科级)一名,副职二名。增挂牌子一个名称:灵山县三隆镇综合执法队。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2018年度总收入192.04万元,其中本年收入192.04万元, 2017年度决算数增加44.74 万元,增长30.37 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 191.63 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加47.62 万元,增长33.07 %,主要原因是。本年度本单位新增人员3名,增加垃圾中转站(垃圾处理中心)3个。从而致使各项费用增加。

2.上级补助收入0.41万元,为本单位开展业务活动上级主管业务主管部门拨给的业务经费收入。较2017年度决算数减少2.88万元,下降87.53%,主要原因是,本年度收取的测绘费和放线费较上年度减少。

3.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

4.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

7.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)本单位2018年度总支出 192.04 万元,其中本年支出 192.04 万元, 2017年度决算数增加44.74万元,增长30.37 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

2.教育支出(类)0万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

3.城乡社区支出33.58万元,主要用于城乡社区环卫街灯、垃圾中转站费用等支出等方面的支出。

4.国土海洋气象等支出158.46万元,主要用于国土资源事业运行支出包括人员经费支出135.77万元和日常公用经费支出22.69万元。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出 191.63 万元,2017年度决算数增加47.62 万元,增长33.07 %。其中:基本支出 158.2 万元,项目支出 33.43 万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为 0 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为 0 万元。

(三)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)支出158.2万元,主要用于人员经费135.62万元和日常公用经费22.58万元。具体包括:

1、工资福利支出130.57万元,其中

①基本工资支出42.91万元

②津贴补贴支出20.77万元

③绩效工资支出19.27万元

④机关事业单位基本养老保险缴费17.97万元

⑤职工基本医疗保险缴费6.46万元

⑥住房公积金10.11万元

⑦其他工资福利支出13.08万元

2、商品和服务支出17.51万元,其中

①办公费支出3.71万元

②电费支出0.63万元

③邮电费支出0.16万元

④物业管理费0.28万元

⑤差旅费支出7.95万元

⑥维修(护)费支出0.48万元

⑦培训费0.14万元

⑧劳务费支出2.38万元

⑨工会经费支出0.65万元

⑩其他商品和服务支出1.13万元

3、对个人和家庭的补助支出5.05万元

①抚恤金3.90万元

②生活补助0.94万元

③其他对个人和家庭的补助0.21万元

4、其他资本性支出5.07万元

①办公设备购置费5.07万元

(四)城乡社区支出(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项)支出为33.43万元。主要用于环卫街灯、垃圾中转站费用等支出。具体包括:

1、工资福利支出19.38万元,其中

①基本工资支出19.38万元

2、商品和服务支出14.05万元,其中

①电费支出1.26万元

②维修(护)费0.49万元

③劳务费1.63万元

④其他交通费用10.24万元

⑤其他商品和服务支出0.43万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.2 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 135.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等支出;公用经费 22.58 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等支出

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 3.7 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2017年度增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。据统计,2018年本单位公务接待共 0 个批次、共计 0 人。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目0 个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                   

                                         灵山县三隆镇国土规建环保安监站    

                                                     2019年8月20日