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索 引 号: 11450721677736052T/2019-12255 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县三隆镇人民政府 成文日期: 2019年08月21日
发文文号: 发布日期: 2019年08月22日
标  题: 灵山县三隆镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算

灵山县三隆镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能:宣传贯彻计划生育政策规定,实现全镇人口控制指数,并切实抓好人口与计划生育的宣传和教育,集中活动和经常性工作的开展;负责人口与计划生育工作的规划和统计,搞好流动人口的计划生育管理工作,管好用好计生经费;指导和检查各单位的计划生育工作,做好育龄妇女的春秋妇检,严控流动人口的登记率、验证率、持证率,落实管理费的征收;依法查处违反计划生育管理条例的行为;监督检查人口责任目标和计划生育合同的履行,完成好全镇各项计生工作目标;为搞好计划生育提供技术指导。生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。

2.机构设置情况

灵山县三隆镇卫生和计划生育服务所内设所长室、办证业务大厅、信息录入室、药具室、卫生监督室共5个职能办公室。

二、部门决算单位构成

灵山县三隆镇卫生和计划生育服务所内设所长室、办证业务大厅、信息录入室、药具室、卫生监督室共5个职能办公室。(可列表)

  

第二部分: 2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入103.39万元,其中本年收入103.39万元, 较2017年度决算数减少8.0万元,下降 7.2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 103.39万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少8.0万元,下降7.2%,主要原因是,主张厉行节俭,环扎派车减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出103.39万元,其中本年支出103.39万元, 较2017年度决算数减少8.0万元,下降7.2%。支出具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出92.76万元:主要用于保证计划生育工作日常运转发生的基本支出。

  2.社会保障和就业(类)5.23万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)5.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出 103.39万元,其中:基本支出103.39万元,项目支出 0万元。

1、医疗卫生与计划生育支出运行92.76万元,主要用于保证计划生育工作日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津帖标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.社会保障和就业(类)5.23万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)5.4万元:是医疗卫生与计划生育支出预算。是根据钦州市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出82.58万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出20.81万元,完成年初预算的 77.07%。主要是人员减少及减少用车,公用费用相应减少6.29万元。

 (三)对个人和家庭补助支出0万元,比年初预算增加0万元。

(四)其他资本性支出0万元,比年初预算增加0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元;公务接待费支出决算 0   万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、主要是用于开展计划生育工作的日常工作所需的公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。