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索 引 号: 11450721677736052T/2020-06913 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县三隆镇人民政府 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月06日
标  题: 灵山县三隆镇水利水土保持站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县三隆镇水利水土保持站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、 主要职能

为农村水利建设提供技术支持与管理保障,促进水土保持,维护生态环境,农村水利工程的规划与勘测设计,农村水利工程建设与管理。农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广,农村水利技术人员培训,水利保持政策法规建设,水土保持项目管理。

二、 机构设置情况

内设机构一个名称:灵山县三隆镇水利水土保持站。其中单位领导正职一名。

三、 人员构成及编制现状

2020灵山县三隆镇水利水土保持站在职人员编制总数为5人,实有在职 4 人,实有离休 0 人,实有退休 1 人。具体情况如下:

1.本单位编制数 4 人,编内实有在职 4 人,实有离休0   人,实有退休 1 人。

第二部分:灵山县三隆镇水利水土保持站2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县三隆镇水利水土保持站2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算34.08万元,同比增加增加10.49 万元,增长44.47% %。其中:

一般公共预算拨款34.08万元,同比增加10.49 万元,增长44.47% %

2020收入预算总体增加的主要原因:新招录一名工作人员,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算34.08万元,其中:基本支出34.08万元,占支出总预算的100%,同比增加10.49万元,增长44.47 %; 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算 4.06万元,占支出总预算 11.91%,同比增加0.56万元,增长16%。

2)卫生健康科目支出预算 1.53万元,占支出总预算4.49 %,同比增加0.48万元,增长45.71%。

3)农林水科目支出预算26.30万元,占支出总预算 77.17 %,同比增加8.81万元,增长50.37%。

4)住房保障科目支出预算2.19万元,占支出总预算 6.43%,同比增加0.61万元,增长38.61%。

2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算

1基本支出预算 

基本支出预算 34.08万元,占支出总预算的 100 %,同比增加10.49万元,增长44.47%

工资福利支出预算 30.55万元,占基本支出预算89.64%,同比增加8.75万元,增长40.14%。

商品和服务支出预算 2.69万元,占基本支出预算7.89%,同比增加1.55万元,增长135.96%。

对个人和家庭的补助支出预算 0.84万元,占基本支出预算的 2.46%,同比增加0.19万元,增长29.23%。

 

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算34.08万元,其中:基本支出预算34.08万元。具体支出预算如下:

1.事业运行 30.36万元,其中:基本支出30.36万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗1.53万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金 2.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

 

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0.12万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.12万元,同比增加0.07万元。其中:

1.因公出国(境)经费2020年不安排预算

2.公务接待费2020年预算 0.12万元,较上年增加0.07万元。主要是安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年不安排预算

 

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县三隆镇水利水土保持站预算单位的构成

内设机构一个名称:灵山县三隆镇水利水土保持站。其中单位领导正职一名。

二、灵山县三隆镇水利水土保持站运行经费预算安排情况

事业运行34.08万元,全部是基本支出预算。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

一)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算 0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,其它收入安排资金0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。

 

四、 国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆,其中:灵山县三隆镇水利水土保持站本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆.

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局无200万元及以上项目

 

第五部分:名词解释

财政拨款收入指财政部门当年拨付的资金 

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入等以外的收入

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金 

年初结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金 

结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 

年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 

基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

十一经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十二三公经费纳入财政预决算管理的三公经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出 

十三机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用