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索 引 号: 114507210081156893/2019-09838 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 灵山县陆屋镇人民政府 成文日期: 2019年08月08日
发文文号: 发布日期: 2019年08月08日
标  题: 灵山县陆屋镇人民政府2018年部门决算

灵山县陆屋镇人民政府2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、宣传贯彻执行党的路线、方针和政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制定和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策,并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

2、组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识,不断提高广大党员、干部、群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

3、按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作,密切联系群众,了解群众对党委和政府的工作的意见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众中的各种矛盾。

4、负责管理全镇行政村、镇属企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇属企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5、负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们按照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程开展工作。

6、负责全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

7、负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

8、负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

9、 完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

镇政府内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、经济发展办公室共5个综合性办公室。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县陆屋镇人民政府2018年度总收入2646.03万元,其中本年收入 2646.03万元, 2017年度决算数增加882.97万元,增长33.37 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2646.03 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加882.97 万元,增长33.37 %,主要原因是。

2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是

3.经营收入  0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

4.其他收入  0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额  0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

(二)灵山县陆屋镇人民政府2018年度总支出 2646.03万元,其中本年支出 2646.03万元, 2017年度决算数增加882.97万元,增长33.37 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1048.34 万元:主要用于用于政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行2017年度决算数增加129.54万元,增长12.36 %,主要原因是。

(1)工资福利支出:447.09万元。

2)商品和服务支出:159.98万元。

3)对个人和家庭的补助:8.39万元。

4)其他资本性支出(办公设备购置):2.49万元。

5)其他一般公共服务支出:430.39万元。

2.节能环保支出219.76万元,主要用于农村清洁乡村、生态乡村工作, 2017年度决算数增加156.89万元,增长71.39%,主要原因是农村清洁乡村、生态乡村工作投入多了。

3.农林水支出408.60万元,主要用于农村扶贫项目基础设施建设, 2017年度决算数减少168.43万元,下隆41.22%,主要原因是农村扶贫项目基础设施建设投资少了。

4.小城镇基础设施建设支出969.33万元,主要用于公共配套基础设施项目, 2017年度决算数增加764.96万元,增长78.92%,主要原因是同一个公共配套基础设施项目2018年工程完成比2017年多。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县陆屋镇人民政府2018 年度一般公共预算支出     2646.03万元,2017年度决算数增加882.97 万元,增长33.37 %。其中:基本支出811.48万元,项目支出 1834.55万元。

(一)一般公共服务支出(类)行政运行617.95万元,主要用于日常运行的行政运行。

(二)其他一般公共服务支出430.39万元,主要用于村委公共服务中心建设。

(三)农村环境保护219.76万元,主要用于农村清洁乡村、生态乡村工作。

(四) 农村基础设施建设408.60万元,主要用于农村扶贫项目基础设施建设。

(五) 小城镇基础设施建设969.33万元,主要用于公共配套基础设施建设项目。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县陆屋镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出811.48万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 494.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 317.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县陆屋镇人民政府2018年度政府性基金支出 0    万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县陆屋镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排35.00万元,支出决算23.06万元,完成年初预算的 65.89 %;支出决算数比2017年度减少6.94万元,下降23.13 %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出  0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出10.03 万元,完成年初预算的50.15 %,同比减少6.74万元,下降40.19%。主要用于安排接待上级部门及兄弟单位有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用据统计,2018年本单位公务接待共70 个批次、共计3200人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是安排接待上级部门及兄弟单位有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用少

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:安排接待上级部门及兄弟单位有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用少了。

(三)2018年度公务用车费支出13.03万元,完成年初预算的86.87 %,同比减少0.20万元,下降1.51 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 13.03万元,完成年初预算的 86.87%,同比减少0.20万元,下降1.51 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 3 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇政府开展政府机要文件交换、县内县外执行公务、以及开展各项政府检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出少了。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:乡镇政府开展政府机要文件交换、县内县外执行公务、以及开展各项政府检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出基本相同。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降) 0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县陆屋镇人民政府2018年机关运行经费支出 317.07万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加50.24万元,增长15.85%。主要原因是:清洁乡村劳务费放入机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县陆屋镇人民政府2018年政府采购支出总额1834.55万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 1829.05万元、政府采购服务支出5.50万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县陆屋镇人民政府共有车辆  3辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。