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索 引 号: 114507210081156893/2020-05772 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 灵山县陆屋镇人民政府 成文日期: 2020年06月29日
发文文号: 发布日期: 2020年06月29日
标  题: 灵山县陆屋镇卫生和计划生育服务所(部门)2019年部门决算

灵山县陆屋镇卫生和计划生育服务所(部门)2019年部门决算

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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 单位2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:单位2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行有关人口和计划生育服务方针、政策和法规;协助编制并组织实施全镇人口和计划生育事业发展规划;负责开展人口和计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策法规和避孕、节育、优生优育知识;负责避孕药具管理和发放;负责计划生育技术指导、优生优育、生殖健康等咨询服务;对村、组计划生育人员进行业务培训;建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账;承办计生协会的有关业务;承办卫生计生监督协管有关业务;完成上级交给的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位1个,本所大院内和一楼设有办证大厅,财务、信访、流动人口管理,统计微机室,会议室.药具仓库.药具发放室,宣传政策法规室等;二楼设有主任所长室.协会办公室.卫计监督站长室.综合执法办公室.快速检测检验室.档案室.扣压物品保管室.约谈室等。

 

第二部分:  2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入114.64万元,其中本年收入114.64万元, 较2018年度决算数减少37.79万元,下降 24.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入114.64万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少37.79万元,下降24.79%,主要原因是。公用经费支出减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

(二)2019年度总支出114.64万元,其中本年支出114.64万元, 2018年度决算数减少37.79万元下降24.79%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)114.64万元:主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会费和公务用车运行维护费等日常公用经费支出2018年度决算数减少37.79万元,下降24.79%,主要原因是:公用经费支出减少。

2.教育支出(类)0万元:主要用于……

2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)  

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出114.64 万元,2018年度决算数减少37.79万元,下降24.79%。其中:基本支出 114.64万元,项目支出0 万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为0万元,主要用于……

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元,主要用于……

)卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育支出(项)114.64万元,主要是用于主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出114.64万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费107.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费6.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0万元,较2018度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.5万元,支出决算0.97万元,完成年初预算的 27.71%;支出决算数比2018年度减少2.53万元,下降72.29%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出 0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于……。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计 0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(三)2019年度公务用车费支出0.97万元,完成年初预算的27.71%,同比减少2.53万元,下降72.29%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0.97万元,完成年初预算的27.71%,同比减少2.53万元,下降72.29%。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等(按实际情况列示)。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:仍有部分维修费未得支出

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2019年机关运行经费支出0.97万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年减少2.53万元,降低72.29%。主要原因是:仍有部分维修费未得支出(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

陆屋镇卫生和计划生育服务所2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,陆屋镇卫生和计划生育服务所共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。