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索 引 号: 114507210081156038/2019-11943 主题分类: 财政
发文机关: 旧州镇人民政府 成文日期: 2019年08月21日
发文文号: 发布日期: 2019年08月21日
标  题: 灵山县旧州镇水利水土保持站2018年部门决算

灵山县旧州镇水利水土保持站2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

灵山县旧州镇水利站是灵山县旧州镇人民政府下属机构。其主要职责:负责国家、市、县各级政府涉水法律和方针政策的贯彻实施,实行依法治水、依法管水。协助制定本乡镇范围的水利建设中长期规划、年度实施计划,组织制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等相关专业规划,并监督实施。负责本乡镇农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理。组织、指导乡镇水利工程建设、管理,协助做好辖区内各类水利工程设施管理体制改革。

二、部门决算单位构成

1、机构情况:属财政全额拨款事业单位。

2.人员情况:本单位共有编制4个,现有在职在编人员4名。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县旧州镇水利水土保持站2018年度总收入   30.17万元,其中本年收入30.17 万元, 2017年度决算数增加1.37 万元,增长4.76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入30.17万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1.37万元,增长4.76%,主要原因是2018年新录用一名事业单位人员

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

(二)灵山县旧州镇水利水土保持站2018年度总支出 30.17 万元,其中本年支出30.17万元, 2017年度决算数增加1.37万元,增长4.76 %。支出具体情况如下:

1.农林水支出30.17万元:主要用于人员经费和日常公用经费。

2017年度决算数增加1.37万元,增长4.76%,主要原因是2018年新录用一名事业单位人员。。

2.教育支出(类)0万元:主要用于……

2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县旧州镇水利水土保持站2018年度一般公共预算支出30.17万元,2017年度决算数增加1.37万元,增长4.76 %。其中:基本支出30.17 万元,项目支出0万元。

(一)农林水支出30.17万元:主要用于人员经费和日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为   万元,主要用于……

XX(类)XX(款)XX(项)支出     万元,主要是用于……。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县旧州镇水利水土保持站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.17 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费29.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费0.29万元,主要包括:工会经费(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县旧州镇水利水土保持站2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出    万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县旧州镇水利水土保持站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算  万元,完成年初预算的   %;支出决算数比2017年度增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出  万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计   人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2018年度公务接待费支出   万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共    个批次、共计   人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(三)2018年度公务用车费支出  万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出  万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为    辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车购置2018年度支出 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县旧州镇水利水土保持站2018年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县旧州镇水利水土保持站2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县旧州镇水利水土保持站共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。