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索 引 号: 114507210081156038/2019-12804 主题分类: 财政
发文机关: 旧州镇人民政府 成文日期: 2019年08月23日
发文文号: 发布日期: 2019年08月26日
标  题: 灵山县旧州镇国土规建环保安监站2018年部门决算

灵山县旧州镇国土规建环保安监站2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;3、协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事来用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;4、协助检查监督辖区内农村国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境保护、环境污染事故、生态破坏事件和安全生产事故;5、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育培训和指导工作;6、承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;7、完成上级交给工作任务我所隶属于灵山县旧州镇人民政府管理领导下的一个镇级事业单位,财政全额拨款,独立核算。

二、部门决算单位构成

……(可列表)

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县旧州镇国土规建环保安监站2018年度总收入 234.96万元,其中本年收入234.96万元, 2017年度决算数增加49.20万元,增长26.48 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入231.52万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加45.76万元,增长24.64 %,主要原因是增加中转站、垃圾处理中心经费增加等。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

(二)灵山县旧州镇国土规建环保安监站2018年度总支出234.96万元,其中本年支出234.96万元, 2017年度决算数增加49.20万元,增长26.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)234.96万元:主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出等。

2017年度决算数增加49.20万元,增长26.48%,主要原因是增加中转站、垃圾处理中心经费增加等。

2.教育支出(类)0  万元:主要用于……

2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出234.96万元,2017年度决算数增加49.20万元,增长26.48 %。其中:基本支出176.56     万元,项目支出 58.40万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为234.96 万元,主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出等。(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为 0 万元,主要用于……

XX(类)XX(款)XX(项)支出0 万元,主要是用于……。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出234.96    万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费138.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、增加绩效等(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费37.59 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费等(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县旧州镇国土规建环保安监站2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出  0 万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县旧州镇国土规建环保安监站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.1万元,支出决算2.95万元,完成年初预算的71%;支出决算数比2017年度增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有发生因公出国经费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:有发生因公出国经费。

(二)2018年度公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共    个批次、共计 0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:有发生公务接费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:有发生公务接费。

(三)2018年度公务用车费支出2.95万元,完成年初预算的71 %,同比增加1.24 万元,增长138.15 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出2.95 万元,完成年初预算的 71 %,同比增加1.24 万元,增长138.15 %。主要用于公车老化,用油大,大修成本高.下乡巡查违建、违法用地、安监、环保等事务。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车老化、用油大、维修成本高。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:公车老化、用油大、维修成本高。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要原因是:没有购置公务用车。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年机关运行经费支出0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

XX单位2018年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到 0%。

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。