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索 引 号: 114507210081156038/2020-06882 主题分类: 财政
发文机关: 旧州镇人民政府 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县旧州镇人民政府2019年部门决算

灵山县旧州镇人民政府2019年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

、主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制定和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策,并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

2、组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

3、按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。密切联系群众,了解群众对党委和政府的工作的意见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众中的各种矛盾。

4、负责管理全镇行政村、镇属企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇属企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5、负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们依照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程开展工作。

6、负责全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

7、负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

8、负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

9、完成上级交给的其他工作任务。

(二)机构设置情况

灵山县旧州镇人民政府级别为正科,内设十个机构,分别为:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、甘蔗发展办公室、振兴乡村办公室、政务服务中心、民政办公室、禁毒办、统计站、机关工会,经费形式为财政全额拨款;管理下辖全镇29村民委员会及一个居民委员会,经费形式差定额补助。共有编制39名,其中行政编制37名,机关工勤编制2名,实有在职行政编制人员33人,机关工勤编制2人,离退休人员15人,遗属7人;村(社区)干部155人、扶贫信息员29人、禁毒社工8人、村民小组长440人、村(社区)监督委员会成员90人;交通管理人员2人。

二、部门决算单位构成

(一)部门机构情况说明

 2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

    事业单位

 

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

 0

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

  2019年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

 

 

 

一、单户表

 1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

 

 

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入2765.96万元,其中本年收入2753.06万元, 较2018年度决算数增加66.46万元,增长2.47 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2685.46万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加296.18万元,增长12.40%,主要原因是1工资、绩效奖金、各种社会保障缴费也相应递增;(2)增设了禁毒社工,增加了相关人员工资福利支出及相关运行经费。

2.事业收入     无此项收入

3.经营收入    无此项收入

4.其他收入67.6万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入如:相关联谊单位、财政部门以外单位拨来实施相关行政性项目专项资金或转拨给相关村委会、社区扶贫及清洁乡村精准扶贫等专项资金。2018年度决算数减少211.72万元,下降75.80%,主要原因是村社区基础设施、精准扶贫、清洁乡村项目等逐步进入到攻坚收官阶段,所以各相关联谊单位划拨的扶持经费就大幅度减少。

5.用事业基金弥补收支差额    无此项收入

6.上年结转和结余12.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.19万元,下降1.45%,主要原因是上年度收支不平衡用年初结转和结余弥补其他收入不足支付经费支出

(二)2019年度总支出2765.96万元,其中本年支出2751.47万元, 2018年度决算数增加64.67万元,增长2.41%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1086.29万元主要用于在职员工、临工工资福利支出:基本工资、津补贴、公积金、各种社会保障缴费、伙食补助等;日常办公费用 办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出开支;村(社区)干部、村民小组长、人大事务(主要是人大代表工作补助等),抚恤金、奖励金、遗属及退休人员生活补助、其他对个人和家庭的补助;统计、纪检监察、党建、统战等专项办公设备购置。2018年度决算数增加115.07万元,增长11.85%,主要原因是工资福利类支出及拨付各村社区的各种经费增加

2.国防支出(类)2.42万元主要用于武装部日常运行经费预备役集训、征兵工作等方面的办公费、差旅费、其他交通费、八一建军节开展座谈、慰问活动开支等。

2018年度决算数增加1.53万元,增长171.91%,主要原因是由于2018年度资金不能按年度及时划拨,造成应付未付费用推延在本年度支出

3.公共安全支出56.83万元,主要用于禁毒事务项目员工工资福利、运行公用经费、划拨给旧州派出所相关经费等。2018年度决算数增加40.07万元,增长239.08%,主要原因是相比上年度增招录专职人员增加了人员工资福利支出、相关运行费用及购置办公设备、会议视频系统、安装城区监控系统等方面支出。

4.文化体育与传媒支出0.5万元,主要用于支付宣传媒体推介、宣传报道旧州费用。2018年度决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是上年度没有细分到此功能分类而笼统归类到一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出核算。

5.社会保障和就业支出62.08万元,主要用拨付各村社区城乡居民社会养老保险、医疗保险工作宣传发动经费、对单位完成工作经费奖补、村社区干部医生奖补劳务费等。2018年度决算数减少3.47万元,下降5.29%,主要原因是各村社区完成社区城乡居民社会养老保险、医疗保险参保率比上年度有所下降,这样按完成情况划拨经费及奖补就随之减少。

6.卫生健康支出6.36万元,主要用于计划生育事务方面支出,例如办公费、下乡宣传差旅费等。2018年度决算数减少3.48万元,下降35.37%,主要原因是本年度划拨给各村(社区)及站室所相关工作经费、奖补不在本单位支付而是在直接专职管理部门划拨给各村(社区)及站室所。

7.节能环保支出107.25万元,主要用振兴乡村建设项目办公费、宣传广告、垃圾池修护、清运垃圾劳务、保洁员工资补助及奖励金、环保奖补等。2018年度决算数减少56.02万元,下降34.31%,主要原因是振兴乡村项目各村基础设施、示范村屯建设、村振兴乡村机制等基本完成及逐步完善下拨经费随之相应减少。

8.城乡社区支出180.21万元,主要用建设集镇社区基础设施-灵山县旧州镇二桥。2018年度决算数减少443.71万元,下降71.12%,主要原因是村社区基础设施建设基本完成归列此类支出的过街公路沥青路面铺设、高速引线(西屯互通至旧州镇治)征地拆迁补偿及道路水沟等辅助设施建设等项目上年度基本支付完毕。

9.农林水支出1233.79万元,主要用村级扶贫基础设施-水利、道路、桥梁、村级亮化工程、光伏发电、饮水、村集体厂房和商铺等建设,精准扶贫项目、甘蔗高新基地建设、党建项目扶贫信息员工资福利及公用经费等。2018年度决算数增加405.55万元,增长48.95%,主要原因是今年是扶贫攻坚之年加大了对村级基础设施的建设力度,为明年冲刺精准扶贫收官打好基础。

10.交通运输支出15.74万元,主要用村级公路维护、交通站员工社会保障缴费及日常公用经费支出。2018年度决算数增加8.87万元,增长129.11%,主要原因是比上年增加了村级公路网络损坏损毁维修修复项目收入。

11.结余分配  无此项内容。

12.年末结转和结余14.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.59万元,增长12.33%,主要原因是财政负担的社会保障缴费与职工个人应缴的匹配不足而款项暂存银行造成费用未支付而结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2683.89万元,2018年度决算数增加294.61万元,增长12.33%。其中:基本支出     607.14万元,项目支出2076.75万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出为3.72万元,主要用于镇及召开人大会议会议伙食、农村代表误工补助等支出。

(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升支出为4.38万元,主要用于县镇人大代表外出调研、参观学习、培训租车费及伙食补助等支出。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作支出为0.15万元,主要用于县镇人大代表镇内调研工作补助。

(四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出7.91万元,主要用于县镇人大代表履职补助和镇人大办日常运行经费,如办公费、人大制度等宣传牌匾专栏制作、劳务支出等

(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出为0.4万元,主要用于拨付村级政协联络工作办公费。

(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)行政运行(538.39万元,主要用于工资福利支出、机关运行经费支出、离退休职工及遗属人员生活补助等

(七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(支出为 441.81万元,主要用于村社区干部、村民小组长、村监委成员工资补助和拨付村社区办公费。

(八)一般公共服务支出(类)统计信息事务)统计管理(支出为2.85万元,主要用于统计站办公费、印刷费、办公设备购置。

(九)一般公共服务支出(类)统计信息事务)专项普查活动(支出为6.1万元,主要用于统计站开展全国经济普查村级普查人员劳务补助。

(十)一般公共服务支出(类)纪检监察事务)其他纪检监察事务支出(支出为5.97万元,主要用于镇纪检监察部门宣传牌匾及各种专栏制作、工作人员差旅、办公设备购置更新。

(十一)一般公共服务支出(类)群众团体事务)其他群众团体事务支出(支出为0.84万元,主要用于镇团委换届会议的会议费。

(十二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(24.7万元,主要用于党建工作中办公费、更正宣传专栏规章制度制作、党员大集训、组织党员代表外出参观学习培训租车费、优秀村级党员干部奖励等。

(十三)一般公共服务支出(类)宣传事务)其他宣传事务支出(项)支出为1.96万元,主要用于拨付各村办公经费。

(十四)国防支出)国防动员()兵役征集(支出为1.25万元,主要用于镇武装部日常公用经费、征兵工作差旅、请车搭应征青年上灵山体检交通费住宿费伙食补助等。

(十五)公共安全支出)其他公共安全支出()其他公共安全支出(支出为53.83万元,主要用于禁毒办禁毒社工工资福利、办公费、禁毒宣传板报专栏制作、办公设备购置及集镇转用设备-监控系统安装。

(十六)文化旅游体育与传媒支出)文化和旅游()群众文化(支出为0.5万元,主要用于拨付双金村构买健身器材。

(十七)社会保障和就业支出)人力资源和社会保障管理事务()其他人力资源和社会保障管理事务支出(支出为56.05万元,主要用于城乡居民养老保险及医疗保险拨付村社区宣传发动办公费、完成工作奖补等。

(十八)社会保障和就业支出)民政管理事务()基层政权和社区建设(支出为6.03万元,主要用于2017年度村级换届选举中落选村社区干部慰问支出。

(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出为6.36万元,主要用于计划生育工作工资福利支出(临工)、下乡差旅费。

(二十)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出为98.13万元,主要用于振兴乡村项目办公费(含拨付各村)、宣传牌匾传兰制作、各村垃圾池维修、清理集镇垃圾劳务费、村级保洁员工资补贴、工作评比奖金、镇级垃圾中转站建设等。

(二十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出为180.21万元,主要用于支付灵山县旧州镇二桥建设工程款及招投标、设计、监理、审计、验收核验费用。

(二十二)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)11.20万元,主要用于甘蔗高新基地建设项目宣传发动办公费、差旅费、劳务费等。

(二十三)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)支出为15万元,主要用于上井市场改造工程建设项目工程款及项目招投标监理审计费用等。

(二十四)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出为217.73万元,主要用于扶贫项目农村基础设施-道路、水渠、桥梁、路灯、饮水工程设施等工程款和项目招投标、设计、监理、审计、验收核算等费用。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出为729.43万元,主要用于支付为壮大发展村集体经济所建设厂房、商铺的工程款和项目招投标、设计、监理、审计、验收核算等费用及注资各种农业生产合作社、入股农产品深加工企业。

(二十六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出为159.99万元,主要用于支付扶贫信息员工资福利、扶贫项目办公费(含拨付各村)、宣传板报牌匾制作费、电话费、组织信息员村干部培训伙食补助费、慰问贫困户、贫困户危房造工程款等。

(二十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出为3.5万元,主要用于支付各村党建工作办公费及相关宣传资料、专栏、牌匾制作费。

(二十八)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出为88.95万元,主要用于支付非贫困村发展村集体经济建厂房工程款及注资入股涉农生产合作社、企业资本金。

(二十九)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)支出为0.82万元,主要用于支付城乡集体产权改革入户摸底工作劳务费。

(三十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出为7.34万元,主要用于支付村级公路损毁维修、修复工程款。

(三十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出为8.40万元,主要用于支付交通站人员社会保障缴费及日常公用经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出607.14万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费503.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费103.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、2019年度政府性基金支出决算情况  无此项支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.80万元,支出决算4.49万元,完成年初预算的38.05%;支出决算数比2018年度减少6.21万元,下降58.04%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 无此项支出

(二)2019年度公务接待费支出1.64万元,完成年初预算的36.44%,同比减少2.18万元,下降57.07%。主要用于接待上级及相关单位来人各种工作检查、督查、调研等餐费支出。据统计,2019年本单位公务接待共45个批次、共计308人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:对不符合规定或没有接待函的坚决不予与接待,对符合接待规定的也尽可能压缩接待接待批次人数及相关陪同人员,严格执行按接待对象级别标准进行接待

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:主要原因是严格执行中央八项规定,按规定接待,建立了一整套公务接待审批机制,杜绝无函接待及借接待之名大吃大喝。

(三)2019年度公务用车费支出2.85万元,完成年初预算的39.04%,同比减少4.03万元,下降58.58%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出2.85万元,完成年初预算的39.04%,同比减少4.03万元,增长下降58.58%。主要用于突发事件应急调研工作用车以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:是按车改有关规定进行公务用车;年末财政资金拨付不到位造成应付费用推延至下年度支付

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:进一步健全用车派车、加油、维修审批管理及监督问责机制;年末财政资金拨付不到位造成应付费用推延至下年度支付

2.公务用车购置2019年度支出  无此项支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出103.36万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年减少9.23万元,降低8.20%。主要原因是:1)规范财务记账,把不属于日常经常性支出归类入相关行政性项目中进行核算;(2)加强办公用水用电及办公用品采购管理,规范支出、杜绝铺张浪费;(3)年末财政资金拨付不到位造成有少部分应付费用推延至下年度支付

(二)政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出总额979.50万元,其中:政府采购货物支出58.08万元、政府采购工程支出887.69万元、政府采购服务支出33.73万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、、其他用车1辆,其他用车主要是城管巡逻、宣传执法等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效评价工作由单位党政办牵头,财务、纪检、乡村办、绩效办部门工作人员组成绩效评价工作组。通过对预算、决算、财务报表进行逐一分析,核实与实物是否相符、实地调查社会注重从生态效益及人民群众对此的满意度低基础上,集思广益科学进行打分。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出200万元以上2个项目开展绩效自评。涉及项目一般公共预算支出1122.024万元。

其中,精准扶贫项目涉及一般公共预算支出资金810.5万元;灵山县旧州镇二桥项目涉及一般公共预算支出311.524万元。项目支出自评覆盖率一般公共预算项目支出资金的54.03%。从项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、社会公众或服务对象满意度等二级指标对照指标内容与指标值进行绩效评价,综合评价情况结果对部门预算计划编制及如何执行提供科学指导作用,收到了效果。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出790.67万元。也从整体支出的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度等二级指标对照指标内容与指标值进行绩效评价,从评价情况来看,综合评价情况结果对部门预算计划编制及如何执行提供科学指导作用,收到了效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果  

本年度所实施的《精准扶贫》及《旧州镇二桥》项目进行了绩效自评,按照评分标准进行了逐一对照评价,两个项目自评分均为96.5分

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。