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索 引 号: 11450721008115937Q/2019-12653 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县太平镇人民政府 成文日期: 2019年08月24日
发文文号: 发布日期: 2019年08月24日
标  题: 灵山县太平镇人民政府2018年部门决算

灵山县太平镇人民政府2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

太平镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能
  1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

太平镇人民政府内设(派出)机构有:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(民政办公室)、经济发展办公室、政务服务管理办公室太平镇人民政府管理人员编制数为38人,其中行政编制37人,工人编制1人,事业参公编制0人。年底实有财政供养人数54人,其中行政在职34人,工人编制在职1人,事业(参公)在职0人,离退休19人。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县太平镇人民政府2018年度总收入2002.99万元,其中本年收入2002.99万元, 2017年度决算数增加118.10万元,增长6.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2002.99万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加118.10万元,增长6.27%%,主要原因是加大公共服务财政拨款收入增加,决算数减增加

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %,主要原因是

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00 %,主要原因是。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是。

6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是。

(二)灵山县太平镇人民政府2018年度总支出2002.99万元,其中本年支出2002.99万元,2017年度决算数增加118.10万元,增长6.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1247.20万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出对个人和家庭补助支出。工资福利支出是统发在职职工工资、临工工资、社会保障缴费等;商品和服务支出是日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、培训费、公务接待费等;对个人和家庭补助支出主要是支付给离退休人员离退休费、村干部生活补助、住房公积金等。

2017年度决算数增加424.48万元,增长51.59%,主要原因是绩效工资比上年大幅度增加,中心任务较多,相应资金支出增加

2.教育支出(类)0.00万元:主要用于……

2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是。

5.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县太平镇人民政府2018年度一般公共预算支出2002.99万元, 2017年度决算数增加118.10万元,增长6.27%。其中:基本支出975.18万元,项目支出1027.81万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为1216.20万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出对个人和家庭补助支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出为24.23元主要用于商品和服务支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出为6.77元主要用于商品和服务支出。

)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出为43.50万元,主要用于商品和服务支出。

)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出为12.43万元,主要用于商品和服务支出。

)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出为136.36万元,主要用于项目支出。

)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)支出为40.00万元,主要用于项目支出。

)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)支出为9.00万元,主要用于项目支出。

)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出为33.82万元,主要用于项目支出。

)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出为438.63万元,主要用于项目支出。

十一)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出为42.06万元,主要用于项目支出。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县太平镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2002.99万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费451.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费1551.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、个人农业生产补贴、 房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、其他资本性支出(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县太平镇人民政府2018年度政府性基金支出0.00万元,2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0.00万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县太平镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排18.00万元,支出决算10.35元,完成年初预算的5.75%;支出决算数比2017年度减少6.80万元,下降39.65%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0.00万元,同比增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2018年度公务接待费支出2.74万元,完成年初预算的30.44%,同比减少6.32万元,下降69.76%。主要用于接待各级到单位公干的领导干部。据统计,2018年本单位公务接待共120个批次、共计900人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行相关文件政策,公务接待批次比上年减少

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是严格执行相关文件政策,公务接待批次比上年减少

(三)2018年度公务用车费支出7.61万元,完成年初预算的84.56%,同比减少0.48万元,下降6.00%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出7.61万元,完成年初预算的84.56%,同比减少0.48万元,下降6.00%。主要用于公务车加油、日常保养维修、年审和购买车险等(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行相关文件政策,严格使用公务车

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行相关文件政策,严格使用公务车

2.公务用车购置2018年度支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,同比增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县太平镇人民政府2018年机关运行经费支出245.16万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加53.22万元,增长27.73 %。主要原因是:2018年党建、扶贫、清洁乡村等中心工作力度增大,相应办公费、印刷费、差旅费支出增加(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县太平镇人民政府2018年政府采购支出总额583.52万元,其中:政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出538.80万元、政府采购服务支出33.46万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县太平镇人民政府共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目8个,共涉及资金1027.81万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对村级办公场所扩建改造”等10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1027.81万元。从评价情况来看,本单位基本完成了本年度的项目建设(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出975.18万元。从评价情况来看,本单位整体支出绩效评价可达到优良水平(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。