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索 引 号: 11450721008115937Q/2021-19811 主题分类: 财政;税务;审计
发文机关: 灵山县太平镇人民政府 成文日期: 2021年06月28日
发文文号: 发布日期: 2021年06月28日
标  题: 灵山县太平镇交通站2020年部门决算

灵山县太平镇交通站2020年部门决算

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目录

 

 

第一部分:灵山县太平镇交通站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县太平镇交通站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县太平镇交通站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县太平镇交通站概况

一、主要职能

灵山县太平交通站主要职能是协地方道路公共设施建设及完成上级政府部门交办的其它事项。主要职能是负责镇交通道路建设发展规划建设协助镇环境综合整治工作及完成上级政府部门交办的其它事项

灵山县太平交通站属于事业单位,主管部门为灵山县太平镇人民政府,属于乡镇二层机构。

灵山县太平交通站编制2人,2020年底实有在职2人,退休人员1人。

 

二、部门决算单位构成

灵山县太平交通站部门决算由本级单位构成,不包含其他单位。

 

第二部分:灵山县太平镇交通站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县太平镇交通站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入14.94万元,其中本年收入14.94万元,较2019年度决算数减少3.34万元,下降18.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14.94万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3.34万元,下降18.27%,主要原因是公路养护支出减少

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.00万元,增0.00%。

(二)2020年度总支出14.94万元,其中本年支出14.94万元,2019年度决算数减少3.34万元,下降18.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.94万元:主要用于工资福利支出、退休费。

2019年度决算数减少3.34万元,下降18.27%,主要原因是减少公路养护支出

2.教育支出(类)0.00万元

2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

5.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出14.94万元,2019年度决算数减少3.34万元,下降18.27%。其中:基本支出14.94万元,项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为18.28万元,主要用于工资福利支出、公路维修(护)费和退休费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020一般公共预算财政拨款基本支出14.94万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费14.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0.00万元,较2019度决算数增加万元,增长%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0.00元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

太平镇交通站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%;支出决算数比2019年度增加0.00万元,增长0.00%。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0.00元,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数。

(二)2020年度公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)2019年度决算数。

(三)2020年度公务用车费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数。

2.公务用车购置2020年度支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

灵山县太平镇交通站单位2020年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算F03表《部门决算相关信息统计表》第24行金额一致),比2019年增加0.00万元,增长(降低)0.00%。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县太平镇交通站2020年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,灵山县太平镇交通站单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,自评覆盖率达到0.00%。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0.00万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。