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索 引 号: 11450721008115937Q/2021-20196 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 灵山县太平镇人民政府 成文日期: 2021年06月29日
发文文号: 发布日期: 2021年06月29日
标  题: 灵山县太平镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算

灵山县太平镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算

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第一部分:灵山县太平镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县太平镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山县太平镇卫生和计划生育服务所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县太平镇卫生和计划生育服务所概况

一、主要职能及机构设置情况

宣传贯彻计划生育政策规定,实现全镇人口控制指数,并切实抓好人口与计划生育的宣传和教育,集中活动和经常性工作的开展;负责人口与计划生育工作的规划和统计,搞好流动人口的计划生育管理工作,管好用好计生经费;指导和检查各单位的计划生育工作,做好育龄妇女的春秋妇检,严控流动人口的登记率、验证率、持证率,落实管理费的征收;依法查处违反计划生育管理条例的行为;监督检查人口责任目标和计划生育合同的履行,完成好全镇各项计生工作目标;为搞好计划生育提供技术指导。生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。

二、部门决算单位构成

灵山县太平镇卫生和计划生育服务所内设所长室、支部室、办证大厅、信息录入室、档案室、综合执法办公室共6个职能办公室。

 

第二部分:灵山县太平镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县太平镇卫生和计划生育服务所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入130.66万元,其中本年收入130.66万元, 较2019年度决算数增加20.46万元,增长18.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入130.66万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加20.46万元,增长18.57%,主要原因是新聘用人员2人,增加了基本工资、津贴补贴等人员经费支出同时也增加了日常公用办公经费的支出

2.事业收入0.00万元

3.经营收入0.00

4.其他收入0.00万元。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元。

6.上年结转和结余0.00万元。

(二)2020年度总支出130.66万元,其中本年支出130.66万元, 2019年度决算数增加20.46万元,增长18.57%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)130.66万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2019年度决算数增加20.46万元,增长18.57%,主要原因是:新聘用人员2人,增加了基本工资、津贴补贴等人员经费支出同时也增加了日常公用办公经费的支出

2.教育支出(类)0.00万元。

3.结余分配0.00万元。

4.年末结转和结余0.00万元。

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出130.66万元,2019年度决算数增加20.46万元,增长18.57%。其中:基本支出130.66万元,项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为102.21万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为17.82元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.63万元,主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出130.66万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费109.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费和其他商品和服务支出

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0.00万元,

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县太平镇卫生和计划生育服务所2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.12万元,支出决算0.10万元,完成年初预算的3.21%;支出决算数比2019年度增加0.10万元,增长100.00%。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0.00万元,2020年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务接待费支出0.00万元。

(三)2020年度公务用车费支出0.10万元,完成年初预算的3.21%,同比增加0.10万元,增长100.00%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出0.10万元,完成年初预算的3.21%,同比增加0.10万元,增长100.00%。主要用于公务车日常维修2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务车日常维护一部分在县卫监局支出

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2019年公务车日常维护费均在县卫监局支出

2. 公务用车购置2020年度支出0.00万元

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,灵山县太平镇卫生和计划生育服务所共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车5,其他用车主要是日常卫监宣传与巡查等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我办对0个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元,占年初项目预算的0.00%。

2)整体支出绩效自评情况。

我办未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。