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索 引 号: 11450721008115873T/2019-10423 主题分类: 财政
发文机关: 沙坪镇人民政府 成文日期: 2019年08月13日
发文文号: 发布日期: 2019年08月13日
标  题: 灵山县沙坪镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算

灵山县沙坪镇卫生和计划生育服务所2018年部门决算

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灵山县沙坪镇卫生和计划生育

服务所2018年部门决算

 

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。宣传贯彻计划生育政策规定,实现全镇人口控制指数,并切实抓好人口与计划生育的宣传和教育,集中活动和经常性工作的开展;负责人口与计划生育工作的规划和统计,搞好流动人口的计划生育管理工作,管好用好经费;指导和检查各单位的计划生育工作,做好育龄妇女的妇检工作,严控流动人口的登记率、验证率、持证率,依法查处违反计划生育管理条例的行为;监督检查人口责任目标和计划生育合同的履行,完成好全镇各项计生工作目标;为搞好计划生育提供技术指导。生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

灵山县沙坪镇卫生和计划生育服务所内设站长室、微机室、办证大厅、来访室、药具室共5个职能办公室。

二、部门决算单位构成

灵山县沙坪镇卫生和计划生育服务所内设站长室、微机室、办证大厅、来访室、药具室5个职能办公室。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所2018年度总收入87.95万元,其中本年收入87.95万元, 2017年度决算数增加0.24万元,增长0.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入87.95万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加0.24万元,增长0.27%,主要原因是:2017年6月份新录用1人,增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、乡镇工作补贴、住房公积金等支出及增加临时聘用人员3人。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:没有事业单位收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:没有经营性收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少1.1  万元,下降100%,主要原因是:本年度没有上级部门补助收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位没有用事业单位基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位没有结转结余。

(二)灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所2018年度总支出87.64万元,其中本年支出87.64万元, 2017年度决算数减少0.07万元,下降0.08%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)87.64万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2017年度决算数减少0.07万元,下降0.08%,主要原因是:2018年5月一人退休,减少基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、乡镇工作补贴、住房公积金等支出。

2.教育支出(类)0万元。

3.较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位没有教育支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位没有结余分配。

5.年末结转和结余0.3万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0.3万元,增长100 %,主要原因是:多支出退休人员医保金费用。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所2018 年度一般公共预算支出87.64万元,2017年度决算数减少0.07万元,下降0.08%。其中:基本支出87.64万元,项目支出0万元。

一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为76.94万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为6.90万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.80万元,主要是用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(按本部门决算项级功能分类科目综述)

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出87.64万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费74.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费13.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0万元.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2万元,支出决算  1.47万元,完成年初预算的73.5%;支出决算数比2017年度减少0.38万元,下降20.5%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0  %。据统计,2018年本单位公务接待共  0  个批次、共计  0 人。

(三)2018年度公务用车费支出1.47万元,完成年初预算的73.5%,同比减少0.38万元,下降20.5%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.47万元,完成年初预算的73.5%,同比或减少0.38万元,下降20.5%。主要用于:例行监督检查和外出办事。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:落实厉行节约有关规定,切实严格控制公务用车运行维护费标准,减少公务用车运行维护费的支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:厉行节约,严格控制公务用车运行维护费标准,减少公务用车运行维护费的支出。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:本单位没有公务用车购置支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所2018年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本单位没有机关运行经费支出(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县沙坪镇卫生计划生育服务所共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对“0”等0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,0 项目自评得分为0 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。0 项目自评得分为0 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。