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索 引 号: 11450721008115873T/2019-11914 主题分类: 财政
发文机关: 沙坪镇人民政府 成文日期: 2019年08月21日
发文文号: 发布日期: 2019年08月21日
标  题: 灵山县沙坪镇人民政府2018年部门决算

灵山县沙坪镇人民政府2018年部门决算

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分: 2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  (四)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  (六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  (七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

  (八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十)承办县人民政府交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  灵山县沙坪镇人民政府

  第二部分: 2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (报表详见附件)

  第三部分: 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)灵山县沙坪镇人民政府2018年度总收入2594.57万元,其中本年收入2007.11万元, 较2017年度决算数增加764.44 万元,增长61.5 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入1844.09万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加602.24万元,增长48%,主要原因是财政拨款增加,项目增加。

  2.事业收入 0万元。

  3.经营收入 0万元,

  4.其他收入163.02万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加162.2万元,增长197.8 %,主要原因是单位往来项目款拨款增加。

  5.用事业基金弥补收支差额 0万元

  6.上年结转和结余588.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加301.68万元,增长1.05%,主要原因是结转和结余增加

  (二)灵山县沙坪镇人民政府2018年度总支出2008.24万元,其中本年支出2008.24万元, 较2017年度决算数增加1067.25万元,增长113.42 %。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类) 1121.10 万元:主要用于于支付工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助这三个科目支出。

  较2017年度决算数增加180.11万元,增长19.14 %,主要原因是财政拨款增加。

  2.年末结转和结余587.46万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.13万元,下降 0.3 %,主要原因是支付了应支款项。 

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  灵山县沙坪镇人民政府2018 年度一般公共预算支出1084.59万元,较2017年度决算数增加143.6万元,增长15.26%。其中:基本支出 535.78万元,项目支出1286.99万元。

  (一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为1053.33万元,主要用于基本支出535.78万元,项目支出517.55万元。

  (二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出为2.59万元,主要用于项目支出2.59万元.

  (三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项) 支出为13.85万元,主要用于项目支出13.85万元.

  (四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 支出为0.48万元,主要用于项目支出0.48万元。

  (五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 支出为13万元,主要用于项目支出13万元。

  (六)一般公共服务支出(类)群体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 支出为0.7万元,主要用于项目支出0.7万元。

  (六)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项) 支出为0.64万元,主要用于项目支出0.64万元。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  灵山县沙坪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出535.78万元,支出具体情况如下:

  其中:人员经费470.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出、;公用经费64.89 

  万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  灵山县沙坪镇人民政府2018年度政府性基金支22.45万元,较2017年度决算数增加22.45 万元,增长100 %。其中:基本支出0 万元,项目支出22.45万元。

  (一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出22.45万元,主要用于房屋建筑物购建、基础设施建设。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  灵山县沙坪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排23.5万元,支出决算10.94万元,完成年初预算的 46.6%;支出决算数比2017年度增加5.2万元,增长90.63 %。

  具体情况如下:

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)2018年度公务接待费支出1.92万元,完成年初预算的14.2%,同比增加1.06万元,增长1.23%。主要包含2017年未报的公务接待费。  

  据统计,2018年本单位公务接待共25个批次、共计   274人。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:还有未报销的公务接待费。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:包含2017年未报的公务接待费。

  (三)2018年度公务用车费支出9.01万元,完成年初预算的 90.1 %,同比增加4.14万元,增长84.94%。

  1.公务用车运行维护费2018度年支出9.01万元,完成年初预算的 90.1 %,同比增加4.14 万元,增长84.94%。主要用于公车维修、油费、ETC充值。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车使用规范更加规范。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:领导参加会议、外出调研次数增多。

  2.公务用车购置2018年度支出0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  灵山县沙坪镇人民政府2018年机关运行经费支出96.68万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少148.81万元,降低60.62 %。主要原因是:还有未报销的公务接待费、会议费、办公费等。

  (二)政府采购支出情况说明。

  灵山县沙坪镇人民政府2018年政府采购支出总额1022.22万元,其中:政府采购货物支出36.90万元、政府采购工程支出881.22万元、政府采购服务支出104.1万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,灵山县沙坪镇人民政府共有车辆  辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及单位开展各项业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1、绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目8个,共涉及资金528.63万元,自评覆盖率达到 100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  无项目绩效自评

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。