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索 引 号: 11450721008115873T/2020-05248 主题分类: 财政
发文机关: 沙坪镇人民政府 成文日期: 2020年06月24日
发文文号: 发布日期: 2020年06月24日
标  题: 灵山县沙坪镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县沙坪镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:灵山县沙坪镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表

  第三部分:灵山县沙坪镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2020年收支总体情况

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  一、灵山县沙坪镇人民政府预算单位的构成

  二、灵山县沙坪镇人民政府运行经费预算安排情况

  三、政府采购预算安排情况

  四、国有资产的总体情况

  五、200万元以上项目预算绩效说明

  第五部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  (四)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  (六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  (七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

  (八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十)承办县人民政府交办的其它事项。

  二、机构设置情况

  镇属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是灵山县沙坪镇人民政府机关本级(正科级)。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:灵山县沙坪镇就业社保服务中心、灵山县沙坪镇卫生和计划生育服务所、灵山县沙坪镇国土规建环保安监站、灵山县沙坪镇交通站、灵山县沙坪镇林业站、灵山县沙坪镇水利水土保持站、灵山县沙坪镇文化体育和广播电视站。

  本单位内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

  三、人员构成及编制现状

  2019灵山县沙坪镇人民政府在职人员编制总数为38人,实有在职34人,实有退休23人。实有后勤服务聘用人员控制数1人。

  第二部分:灵山县沙坪镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、部门收支总体情况表

  、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  、财政拨款收支总体情况表

  、一般公共预算支出情况

  、一般公共预算基本支出情况

  “三公”经费预算情况表

  、政府性基金预算支出情况

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第三部分:灵山县沙坪镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2020年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2020年收入总预算616.02万元,同比增加70.5 万元,增长12.92 %。其中:

  一般公共预算拨款616.02万元,同比增加70.5 万元,增长12.92%。

  政府性基金拨款 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和其他工资福利;二是养老保险和医疗保险等社保缴费因缴费基数提高而增资;三是根据相关规定镇政府工作经费增加,使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2020年支出总预算616.02万元,其中:基本支出616.02万元,占支出总预算的100%,同比增加70.5万元,增长12.92 %;项目支出0万元,占支出总预算的0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)一般公共服务科目支出预算534.46元,占支出总预算86.76%,同比增加67.71万元,增长14.51%。

  (2)社会保障和就业科目支出预算44.15万元,占支出总预算 7.17  %,同比或减少2.64万元,下降5.64%。

  (3)卫生健康支出科目支出预算15.40万元,占支出总预算2.5 %,同比增加2.61万元,增长20.41%。

  (4)住房保障科目支出预算22.01万元,占支出总预算3.57 %,同比增加2.82万元,增长14.7%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算616.02万元,占支出总预算的 100 %,同比增加70.5万元,增长12.92 %。

  工资福利支出预算474.09万元,占基本支出预算76.96%,同比增加46.12 万元,增长10.78 %。

  商品和服务支出预算135.22万元,占基本支出预算21.95%,同比增加19.7 万元,增长17.05 %。

  对个人和家庭的补助支出预算6.71万元,占基本支出预算的1.09%,同比增加4.68万元,增长230.54 %。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算 0万元,占支出总预算的 0 %,同比增加0 万元,增长0 %。

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  商品和服务支出预算 0万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0 %。

  对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占项目支出预算的  %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  其他资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加0 万元,增长0 %。

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算616.02万元,其中:基本支出预算616.02万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行 320.89万元,其中:基本支出320.89万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2. 其他一般公共服务支出213.57万元,全部是基本支出预算。主要用于为机关为完成各项工作任务而发生的基本支出。

  3.行政单位医疗15.4万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.78万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

  5.住房公积金22.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  6、财政对工伤保险基金的补助0.37万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2020年部门预算共安排三公经费支出预算17.46万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算9.7万元,公务用车购置及运行费支出预算7.76万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算17.46万元,比2019年预算18.00万元减少0.24万元,同比下降1.33 %。2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务接待费和公务用车运行费减少,严格执行公务接待和公车管理制度,杜绝了公务接待和公车运行维护中的浪费。其中:

  1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

  2. 公务接待费2020年预算9.7 万元,同比减少0.3  万元,下降3 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

  3.公务用车购置及运行费2020年预算7.76 万元,同比减少0.24万元,下降3%。其中:

  1)公务用车购置2020年预算0万元,同比减少(增加)   0万元,下降(增长)0%。

  2)公务用车运行维护费2020年预算7.76万元,同比减少0.24万元,下降3%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  一、灵山县沙坪镇人民政府预算单位的构成

  灵山县沙坪镇人民政府2020年的部门预算由本单位1行政单位构成

  二、机关运行经费预算安排情况

  行政运行320.89万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县沙坪镇人民政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况

  2020年政府采购预算21.49万元,同比减少84.43万元,下降79.71%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比减少20.1万元,下降20.1 %;分散采购预算21.49万元,占政府采购预算的100%,同比减少64.33万元,下降74.96 %。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款21.49万元,上年结余收入安排 0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.29万元,服务类采购预算0.2万元,工程类采购预算15万元。

  四、国有资产的总体情况

  根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为2 辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车2辆(越野车0辆,小型普通客车2辆);所核定公务车编制 2 辆,实有车辆2辆(越野车 0 辆,小型普通客车2

  五、项目预算绩效目标编制说明

  镇2020年部门预算200万元以上项目0个。

  

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。