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索 引 号: 11450721008115873T/2020-05262 主题分类: 财政
发文机关: 沙坪镇人民政府 成文日期: 2020年06月24日
发文文号: 发布日期: 2020年06月24日
标  题: 灵山县沙坪镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县沙坪镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:灵山县沙坪镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算报表

  第三部分:灵山县沙坪镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2020年收支总体情况

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  一、灵山县沙坪镇文化体育和广播电视站预算单位的构成

  二、运行经费预算安排情况

  三、政府采购预算安排情况

  四、国有资产的总体情况

  五、200万元以上项目预算绩效说明

  第五部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法规。受委托负责编制全镇文化、广播、体育事业发展的规划并具体实施;负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责广播、电视、新闻和其他信息传播,促进社会经济、文化发展。完成上级交给的其他工作任务。

  二、机构设置情况

  沙坪镇文化体育和广播电视站属于事业单位。

  三、人员构成及编制现状

  沙坪镇文化体育和广播电视站编制总数为事业编制3人,实有财政供养人数5人,其中在职2人,退休3人。

  第二部分:沙坪镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、部门收支总体情况表

  、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  、财政拨款收支总体情况表

  、一般公共预算支出情况

  、一般公共预算基本支出情况

  “三公”经费预算情况表

  、政府性基金预算支出情况

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第三部分:沙坪镇文化体育和广播电视站2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2020年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2020年收入总预算16.014万元,同比减少5.0568万元,下降24 %。其中:

  一般公共预算拨款16.014万元,同比减少5.0568万元,下降24 %。

  政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  2020年收入预算总体减少的主要原因:一是人员调出,人员经费减少,使收入预算总体有所减少。

  (二)支出预算说明。

  2020年支出总预算16.014万元,其中:基本支出16.014万元,占支出总预算的100%,同比减少5.0568万元,下降24%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,其中:

  (1)文化旅游体育和传媒科目支出预算12.4086元,占支出总预算77.49%,同比减少3.116万元,下降20%。

  (2)社会保障和就业科目支出预算1.8977万元,占支出总预算11.85%,同比减少1.2703万元,下降40%。

  (3)卫生健康支出科目支出预算0.7032万元,占支出总预算4.39%,同比减少0.2481万元,下降20%。

  (4)住房保障科目支出预算1.0045万元,占支出总预算6.27%,同比减少0.4224万元,下降29.6%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算16.014万元,占支出总预算的100%,同比减少5.0568万元,下降24%。

  工资福利支出预算14.2406万元,占基本支出预算88.93%,同比减少5.4764万元,下降27.78%。

  商品和服务支出预算1.1974万元,占基本支出预算7.47%,同比减少0.1564万元,下降11.55%。

  对个人和家庭的补助支出预算0.576万元,占基本支出预算的3.6%,同比增加0.576万元。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算0万元,占支出总预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算16.014万元,其中:基本支出预算16.014万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1.事业运行12.4086万元,其中:基本支出12.4086万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.社会保障和就业支出1.8977万元,全部是基本支出,主要用于行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业、工伤、生育保险基金的补助。

  3.卫生健康支出0.7032万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.住房公积金1.0045万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2020年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,比2019年预算0万元减少(增加) 0万元,同比下降(增长)0 %。2020年一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

  2.公务接待费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

  1)公务用车购置2020年预算0万元,同比减少(增加)   0万元,下降(增长)0 %。

  2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  一、预算单位的构成

  沙坪镇文广站2020年的部门预算是本级1个事业单位构成

  二、站运行经费预算安排情况

  事业运行12.4086万元,全部是基本支出预算。主要用于文广站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况

  2020年政府采购预算0万元,同比减少0.18万元,下降100 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0.18万元,下降100 %。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

  四、国有资产的总体情况

  根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为0

  五、项目预算绩效目标编制说明

  2020年部门预算200万元以上项目0个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款0万元

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。