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索 引 号: 11450721008115873T/2020-06827 主题分类: 财政
发文机关: 沙坪镇人民政府 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县沙坪镇文化体育和广播电视站2019年部门决算

灵山县沙坪镇文化体育和广播电视站2019年部门决算

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2019年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件

  第三部分:2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况。

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法规。受委托负责编制全镇文化、广播、体育事业发展的规划并具体实施;负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责广播、电视、新闻和其他信息传播,促进社会经济、文化发展。完成上级交给的其他工作任务。

  二、部门决算单位构成

  沙坪镇文化体育和广播电视站属于事业单位,编制总数为事业编制3人,实有财政供养人数5人,其中在职2人,退休3人。

  第二部分:2019年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (报表详见附件)

  第三部分:2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)2019年度总收入30.34万元,其中本年收入30.34万元, 较2018年度决算数增加5.8万元,增长23.61%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入30.34万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加5.8万元,增长23.61%,主要原因是基本工资升高,基本支出增加

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)2019年度总支出30.34万元,其中本年支出30.34万元, 较2018年度决算数增加5.8万元,增长23.61%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出30.34万元:主要用于主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  较2018年度决算数增加5.8万元,增长23.61%,主要原因是基本工资升高,基本支出增加。

  2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  2019年度一般公共预算支出30.34万元,较2018年度决算数增加5.8万元,增长23.61%。其中:基本支出30.34万元,项目支出0万元。

  (一)其他文化体育与传媒支出年初预算为21.07万元,主要用于主要用于主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019一般公共预算财政拨款基本支出30.34万元,支出具体情况如下:

  其中:人员经费26.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费4.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  沙坪镇文化体育和广播电视站2018年度政府性基金支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  沙坪镇文化体育和广播电视站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  沙坪镇文化体育和广播电视站2018年机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况说明。

  沙坪镇文化体育和广播电视站2018年政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,沙坪镇文化体育和广播电视站共有车辆0辆。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。