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索 引 号: 11450721008115646M/2019-11236 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2019年08月16日
发文文号: 发布日期: 2019年08月16日
标  题: 灵山县伯劳镇卫生和计划生育服务所2018年度部门决算

灵山县伯劳镇卫生和计划生育服务所2018年度部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:伯劳镇卫生和计划生育服务所部门概况

一、主要职能及机构设置情况

 伯劳镇卫生和计划生育服务所是事业单位。其主要职责是:

1)宣传贯彻执行有关卫生和计划生育的方针,政策和法律法规;协助编制并组织实施全镇卫生和计划生育事业发展规划;

2)负责开展卫生和计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;负责避孕药具管理和发放;

3)负责计划生育技术指导、优生优育、生殖健康等咨询服务和技术服务工作;

4)对村、组计划生育人员进行业务培训;

5)建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账;

6)承办计生协会的有关业务;

7)完成上级交给的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

灵山县伯劳镇卫生和计划生育服务所属事业单位1个,主管部门是灵山县伯劳镇人民政府,事业编制14人,实有财政供养人数15人,其中事业编制在职人员12人,离退休人员3人。

 

  

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入139.99万元,其中本年收入139.99万元, 2017年度决算数增加2.71万元,增1.97 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入139.99万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加2.71万元,增长1.97%,主要原因是。

2.事业收入0万元

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

(二)本部门2018年度总支出139.99万元,其中本年支出139.99万元, 2017年度决算数增加2.71 万元,增长 1.97 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)139.99万元:

1) 工资福利支出113.07万元,主要用于按国家规定发放干部职工工资及福利方面支出。

2)商品和服务支出19.88万元,主要用于本单位日常办公用费,水电费、“三公”经费、维修费等费用支出。

3)对个人和家庭的补助6.91万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

4)资本性支出0.14万元,主要用于办公设备购置支出。

5)年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

伯劳镇卫生和计划生育服务所2018 年度一般公共预算支出 139.99万元,2017年度决算数增加 2.71 万元,增长1.97%。其中:基本支出139.99 万元,项目支出0万元。

 

伯劳镇卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算支出年初预算为123.38万元,支出决算为139.99万元,完成年初预算的 113 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为123.38万元,支出决算为139.99万元,完成年初预算的113%。

具体支出情况如下:

1.按支出功能分类科目分  :医疗卫生与计划生育支出139.99万元。

2.按支出经济分类科目分:工资福利支出113.07万元,商品和服务支出19.89万元,对个人和家庭的补助6.91万元,其他资本性支出0.14万元。

 

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

伯劳镇卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出113.07万元。其中基本工资支出40.21万元,津贴补贴17.78万元,绩效工资20.80万元,机关事业单位基本养老缴费12.87万元,其他社会保障缴费14.86万元,其他工资福利支出6.52万元。

(二)商品和服务支出19.88万元。其中办公费支出1.76万元,印刷费支出2.60万元,水费支出0.02万元电费支出0.64万元,邮电费支出0.70万元,差旅费支出9.64万元,维修费支出0.35万元,会议费支出0.18万元,公务用车运行维护费1.00万元,其他商品和服务支出2.98万元。

(三)对个人和家庭的补助支出6.91万元。

(四)其他资本性支出0.14万元,其中办公设备购置支出0.14万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

伯劳镇卫生和计划生育服务所2018年度政府性基金支出0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

伯劳镇卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 1.00万元,支出决算 1.00万元,完成年初预算的100%;

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,伯劳镇卫生和计划生育服务所、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.00万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位属事业单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

(三)2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 ,单位价值100万元以上专用设备 。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展预算绩效管理工作的情况。

  

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。