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索 引 号: 11450721008115646M/2019-12971 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2019年08月27日
发文文号: 发布日期: 2019年08月27日
标  题: 灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2018年部门决算

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2018年部门决算

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灵山县伯劳镇国土规建环保安监站

2018年部门决算

 

第一部分:灵山县伯劳镇国土规建环保安监站概况

一、 主要职能

宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;协助对辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益事业建设用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;完成上级交给的其他工作任务。

二、灵山县伯劳镇国土规建环保安监站部门决算单位构成

内设机构一个名称:灵山县伯劳镇国土规建环保安监站。其中单位领导正职一名,副职三名。属财政全额拨款的事业单位,人员编制共19人,2018年年末止共有人员46人。其中:在职在编全额统发事业编制人员18人;退休人员3人;自收自支人员:协管人员4人,临工2人;环卫工人19人(其中:镇级15人,村级垃圾处理站4人)。

第二部分:灵山县伯劳镇国土规建环保安监所2018年度部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

262.64

一、一般公共服务支出

186.15

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、国土海洋气象等支出

76.49

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

262.64

本年支出合计

262.64

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

262.64

支出总计

262.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

262.64

262.64

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

186.15

186.15

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

186.15

186.15

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

186.15

186.15

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

76.49

76.49

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

76.49

76.49

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

76.49

76.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

262.64

186.15

76.49

 

 

 

201

一般公共服务支出

186.15

186.15

     

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

186.15

186.15

     

 

 

 

2010350

事业运行

186.15

186.15

     

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

76.49

 

76.49

 

 

 

22001

国土资源事务

76.49

 

76.49

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

76.49

 

76.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

262.64

一、一般公共服务支出

18

186.15

186.15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

、国土海洋气象等支出

24

76.49

76.49

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

262.64

本年支出合计

29

262.64

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

262.64

合计

34

262.64

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

262.64

186.15

76.49

201

一般公共服务支出

186.15

186.15

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

186.15

         186.15  

 

2010350

事业运行

186.15

         186.15

 

220

国土海洋气象等支出

76.49

 

           76.49

22001

国土资源事务

76.49

 

           76.49

2200199

其他国土资源事务支出

76.49

 

           76.49

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

144.81

302

商品和服务支出

19.58

30101

  基本工资

76.75

30201

  办公费

6.67

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

25.39

30240

  税金及附加费用

0.04

30199

  其他工资福利支出

42.67

30299

  其他商品和服务支出

12.87

303

对个人和家庭的补助

21.77

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21.77

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

166.58

公用经费合计

19.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

 

2.00

 

2.00

 

0.14

 

0.14

 

0.14

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    灵山县伯劳镇国土规建环保安监站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入262.64万元,其中本年收入262.64万元, 2017年度决算数增加136.92万元,增长108.91%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入262.64万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加136.92万元,增加108.91%,主要原因是:垃圾处理中心和垃圾中转站运行维护等支出的增长。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2018年度总支出262.64万元,其中本年支出262.64万元, 2017年度决算数增加136.92万元,增长108.91%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)186.15万元:主要用于事业运行支出

2017年度决算数增加77.82万元,增长71.84%,主要原因是:垃圾处理中心和垃圾中转站运行维护等支出的增长,项目支出76.49万元。

2.按支出功能分类科目分:事业运行186.15万元,其他国土资源事务支出76.49万元。

3.按支出经济分类科目分:工资福利支出144.80万元,商品和服务支出19.58万元,对个人和家庭的补助21.77万元,其他资本性支出0万元。

 

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2018年度一般公共预算支出262.64万元,2017年度决算数增加136.92万元,增长108.91%。其中:基本支出186.15万元,项目支出76.49万元。

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2018年度一般公共预算支出年初预算为262.64元,支出决算为262.64万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为186.15万元,支出决算为186.15万元,完成年初预算的100%。

(二)项目支出(类)年初预算为76.49万元,支出决算为76.49万元,完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出186.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出144.80万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出19.58万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助21.77万元,完成年初预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出186.15万元,其中:人员经费166.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助等;公用经费19.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为186.15万元,支出决算为186.15万元,完成年初预算的100%。

其中:1.工资福利支出144.80万元。

      2.商品和服务支出19.58万元。

      3.对个人和家庭的补助21.77万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.14万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出0.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出0.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出0.14万元,平均每辆0.03万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:无

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是环卫用(垃圾)车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。(无)

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。