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索 引 号: 11450721008115646M/2020-05681 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2020年06月29日
发文文号: 发布日期: 2020年06月29日
标  题: 灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)基本职能

宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;协助对辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益事业建设用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;完成上级交给的其他工作任务。

(二)、人员构成情况

单位属财政全额拨款的事业单位,人员编制共19人,目前共有人员46人。其中:在职在编全额统发人员14人;退休人员6人;其他临聘人员:协管人员4人,临工4人;环卫工人19人(其中:镇级15人,村级垃圾处理站4人)。

     第二部分: 2020年部门预算报表

(报表见附件)

    第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算222.31万元,同比增加3.16万元,增长1.44 %。

一般公共预算拨款 222.31万元,同比增加3.16万元,增长1.44%。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是住房公积金提高补助标准;三是养老保险和医疗保险等社保缴费因缴费基数提高而增等,使收入预算总体有所增加。 

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算222.31万元,其中:基本支出186.31万元,占支出总预算的83.81%,同比增加47.06万元,增加33.80%;项目支出36.00万元,占支出总预算的16.19%,同比增加1.10万元,增加3.15%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

1.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算186.31万元,占支出总预算的83.81%,同比增加47.06万元,增加33.80%。

工资福利支出预算176.68万元,占基本支出预算94.83%,同比增加45.65万元,增长34.84%。

商品和服务支出预算9.63万元,占基本支出预算5.17%,同比增加1.41万元,增加17.15 %。

对个人和家庭的补助支出预算0.00万元,占基本支出预算的 0.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%。

2)项目支出预算。

项目支出预算36.00万元,占支出总预算的16.19 %,同比增加1.10万元,增加3.15 %。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.63万元,其中:公务用车运行维护费2.00万元,用电、用油、用水费用支出预算1.40万元,通信费支出预算0.23万,差旅费用支出预算15.00万。

 

附:2020年部门预算报表

 

灵山县伯劳镇国土规建环保安监

2020628