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索 引 号: 11450721008115646M/2020-06866 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县伯劳镇人民政府2019年部门决算

灵山县伯劳镇人民政府2019年部门决算

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第一部分:灵山县伯劳镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县伯劳镇人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县伯劳镇人民政府2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县伯劳镇人民政府概况

一、主要职能

1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制定和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策,并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

2)组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,开展学习党的群众路线教育实践活动,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

3)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。密切联系群众,了解群众对党委和政府的工作的意见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众中的各种矛盾。

4)负责管理全镇行政村、镇直企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇直企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5)负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们依照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程开展工作。

6)负责全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

7)负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

8)负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

9)完成上级交给的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

党政机关统一设置5个综合性办公室。

1)党政办公室

承担镇党委和人民政府机关日常协调、应急、公文办理、督查、接待、档案管理等工作。同时协调镇人大、人武部、工青妇的工作,协调开展纪检、检查、组织、人事、宣传、精神文明、统战等工作。

2)人口和计划生育办公室

负责国家人口和计划生育政策的宣传教育,依法管理辖区内人口和计划生育工作。

3)社会管理综合治理办公室

负责开展调查研究、排查化解各类矛盾纠纷,做好普法宣传和信访工作,维护农村社会稳定,指导辖区内部单位和群众开展综合治理,维护稳定和平安创建工作,办理镇社管理综合治理委员会交办的其他事项。

4)社会事务办公室(挂民政办公室牌子)

负责教育、科技、文化体育、广播电视、卫生、民政、就业和社会保障、新型农村合作医疗、民族宗教等社会事业发展规划的编制及实施,负责农村基层政权建设,综合协调社区事务管理。

5)经济发展办公室

负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施,对经济发展进行年度、季度分析,实施惠农政策,统筹产业发展布局和结构调整工作,负责市场监管。产品质量安全监管、安全生产、环境保护、防火防汛防疫、村镇规划建设、道路交通、公共安全、国土资源管理、国民经济和社会产业综合统计、扶贫开发等工作,负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,协调与经济发展相关的其他工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置。

人民法庭、公安派出所、司法所、国土资源管理所作为行政部门主管的派出(派驻)机构设置。

3、人员情况

灵山县伯劳镇党政机关人员编制总数为39人,其中行政编制37人,后勤服务事业编制2人。截止2019年底,实有在职行在编人员33人,其中新考录用公务员3人,调出人员1人,调入人员1人;大学生村官1人,退休人员21人。

 

第二部分: 灵山县伯劳镇人民政府

2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:  灵山县伯劳镇政府

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入1869.23 万元,其中本年收入  1869.23万元, 较2018年度决算数减少 248.87万元,下降下降  11.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1869.23   万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少 248.87 万元,下降11.75  %,主要原因是2019年没有城乡社区支出,所以导致财政拨款收入比2018年有所下降。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%,主要原因是。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额    0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

(二)2019年度总支出  1869.23万元,其中本年支出 1869.23 万元, 较2018年度决算减少248.89 万元,下降11.75 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出  1099.56   万元:主要用于基本工资197.49万元,津贴补贴1.62万元,1.62万元,伙食补助39.53万元,绩效工资2.81万元,机关事业养老保险28.63万元,职工医疗保险11.97万元,其他社会保障缴费9.22万元,住房公积金22.99万元,办公费155.44万元,印刷费3.52万元,住房公积金22.99万元,办公费155.44万元,印刷费3.52万元,电费5.26万元,差旅费19.14万元,维修费0.3万元,会议费10.28万元,培训费1.44万元,公务接待费2.35万元,专业燃料费1.99万元,劳务费0.24万元,公务用车维护费2.04万元,税金0.017万元,其他商品服务支出1.36万元,生活补助支出294.58万元,公务用车购置17.99万元,基础设施建设147.83万元。

2018年度决算数减少248.89  万元,下降 11.75%,主要原因是2019年没有城乡社区支出,所以导致2019年支出有所减少。

2.教育支出(类)  0   万元:主要用于……

2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出   1869.23  万元,2018年度决算数减少248.89 万元,下降 11.75%。其中:基本支出  951.73 万元,项目支出   917.5 万元。

(一)一般公共服务支出行政运行项2010399款,支出为 1099.56  万元,主要用于基本工资197.49万元,津贴补贴1.62万元,奖金121.52万元,伙食补助39.53万元,绩效工资2.81万元,机关事业单位养老保险28.63万元,职工医疗保险11.97万元,其他社会保障缴费9.22万元,住房公积金22.99万元,办公费155.44万元,印刷费3.52万元,电费5.26万元,差旅费19.14万元,维修费0.3万元,会议费10.28万元,培训费1.44万元,公务接待费2.35万元,专用燃料费1.99万元,劳务费0.24万元公务用车维护费2.04万元,税金0.017万元,其他商品服务支出1.36万元,生活补助294.58万元,公务用车购置17.99万元,基础设施建设147.83万元。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为  0 万元,主要用于……

XX(类)XX(款)XX(项)支出   0  万元,主要是用于……。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出 951.72  万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费  435.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费  515.95  万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、公务用车购置。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出   0  万元,较2018度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出 0   万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出  0  万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县伯劳镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  14.3万元,支出决算 25.82万元,完成年初预算的 80.56%;支出决算数比2018年度增加1.5 万元,增长5.49 %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计0   人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出 2.35  万元,完成年初预算的  39.83%,同比减少3.55  万元,下降60.24%。主要用于机关正常运转的各项公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共 20  个批次、共计 195  人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是各部门能够严格执行党政机关厉行节约原则。二是对公务接待费只减不增要求,

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:一是严格控制压缩公务接待费支出。二是因为本部门实地调研次数减少,相应费用也相应的减少。

(三)2019年度公务用车费支出  3.99万元,完成年初预算的 73.75%,同比减少 1.42 万元,下降26.24 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 3.99 万元,完成年初预算的  73.75 %,同比减少1.42  万元,下降 26.24 %。主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为   4 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:国家对一般公务人员实行严格的交通补贴,加强用车等级监管,限定公车使用范围,公务用车改革见成效。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务用车改革后,合并用车下乡次数减少,完善了用车体制,是实施车改后,公务用车费用支出下降

2.公务用车购置2019年度支出17.99 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:2019年年初没有预算。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:2019年年初没有预算。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:2018年决算没有公务用车购置费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县伯劳镇人民政府2019年机关运行经费支出1138.87  万元部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致,比2018年减少320.7 万元,降低21.97 %。主要原因是:一是:2019年项目支出比去年有所减少。二是:厉行勤俭节约,严格控制各项支出。三是:反对浪费原则,在保证机关正常运转的前提下尽量减少不必要的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县伯劳镇人民政府2019年政府采购支出总额 255.90 万元,其中:政府采购货物支出  17.99万元、政府采购工程支出 237.9 1万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,灵山县伯劳镇人民政府单位共有车辆  3辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目 6个,共涉及资金 611.75万元,自评覆盖率达到 80%。

共组织对“1、社区文化中心工程2、公共租赁住房配套基础设施建设项目3、红坎村委至母猪山至垌口坪砂石路工程等工程4、棚户区改造等5、彭屋村委垌口村太阳能路灯6、生产发展(培育基地产业富民等项目)6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出611.75 万元。从评价情况来看,在相关业务部门的指导下,我单位2019年度开展了相关项目绩效评价工作,通过以上项目绩效评价,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,绩效管理取得新成效,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查等,在此基础上形成自评报告。对发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接,健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提供绩效管理水平

组织对3个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出611.75 万元。我单位按照上级部门要求和指导下,开展相关项目强化绩效自评和绩效跟踪监控,一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。