当前位置:首页  >  伯劳镇  >   财政信息

索 引 号: 11450721008115646M/2021-14004 主题分类: 其他
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2021年03月30日
发文文号: 发布日期: 2021年03月30日
标  题: 灵山县伯劳镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县伯劳镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

分享到: 【打印本页】

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县伯劳镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件

 

第三部分:灵山县伯劳镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:灵山县伯劳镇人民政府2021年部门预算其他事项说明

一、灵山县伯劳镇人民政府预算单位的构成

二、政府机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制定和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策,并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

2)组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,开展学习党的群众路线教育实践活动,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

3)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。密切联系群众,了解群众对党委和政府的工作的意见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众中的各种矛盾。

4)负责管理全镇行政村、镇直企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇直企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5)负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们依照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程开展工作。

6)负责全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

7)负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

8)负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

9)完成上级交给的其他工作任务。

 

二、机构设置情况

党政机关统一设置5个综合性办公室。

1)党政办公室

承担镇党委和人民政府机关日常协调、应急、公文办理、督查、接待、档案管理等工作。同时协调镇人大、人武部、工青妇的工作,协调开展纪检、检查、组织、人事、宣传、精神文明、统战等工作。

2)人口和计划生育办公室

负责国家人口和计划生育政策的宣传教育,依法管理辖区内人口和计划生育工作。

3)社会管理综合治理办公室

负责开展调查研究、排查化解各类矛盾纠纷,做好普法宣传和信访工作,维护农村社会稳定,指导辖区内部单位和群众开展综合治理,维护稳定和平安创建工作,办理镇社管理综合治理委员会交办的其他事项。

4)社会事务办公室(挂民政办公室牌子)

负责教育、科技、文化体育、广播电视、卫生、民政、就业和社会保障、新型农村合作医疗、民族宗教等社会事业发展规划的编制及实施,负责农村基层政权建设,综合协调社区事务管理。

5)经济发展办公室

负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施,对经济发展进行年度、季度分析,实施惠农政策,统筹产业发展布局和结构调整工作,负责市场监管。产品质量安全监管、安全生产、环境保护、防火防汛防疫、村镇规划建设、道路交通、公共安全、国土资源管理、国民经济和社会产业综合统计、扶贫开发等工作,负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,协调与经济发展相关的其他工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置。

人民法庭、公安派出所、司法所、国土资源管理所作为行政部门主管的派出(派驻)机构设置。

 

三、人员构成及编制现状

2020灵山县伯劳镇人民政府在职人员编制总数为38人,实有在职34人,实有离休0人,实有退休21人。

第二部分:灵山县伯劳镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县伯劳镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算799.91万元,同比增加 86.68 万元,增长 12.15 %。其中:

一般公共预算拨款 799.91万元,同比增加 86.68 万元,增长 12.15 %。

政府性基金拨款 0万元,同比增加 0万元,增长 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加 0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。

2021年收入预算总体增加(或减少)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员工资标准;二是物业补贴纳入预算;三是养老保险和医疗保险等社保缴费因缴费基数提高而增加;四是村干部工资及村委(社区)办公费的提高等,使收入预算总体有所增加

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算 799.91万元,其中:基本支出 799.91万元,占支出总预算的100%,同比增加86.68 万元,增长12.15 %;项目支出 0万元,占支出总预算的 0 %,同比增加 0万元,增长0%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算725.91万元,占支出总预算90.74 %,同比增加90.24万元,增长14.73%。

2)社会保障和就业科目支出预算41.57万元,占支出总预算5.19%,同比减少1.68万元,增长下降3.89%。

3)卫生健康支出科目支出预算13.36万元,占支出总预算1.68%,同比减少2万元,增长下降13.03%。

4)住房保障科目支出预算19.07万元,占支出总预算2.39%,同比减少2.86万元,增长下降13.07%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算799.91万元,占支出总预算的100 %,同比增加86.68万元,增长12.15 %。

工资福利支出预算642.08万元,占基本支出预算80.26%,同比增加80.51万元,增长15.78%。

商品和服务支出预算143.48万元,占基本支出预算17.94%,同比减少11.68万元,增长下降7.53%。

对个人和家庭的补助支出预算4.34万元,占基本支出预算的0.54%,同比增加0.95万元,增长28.14%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 0万元,占支出总预算的0 %,同比增加0万元,增长0 %。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算799.91万元,其中:基本支出预算789.91万元,项目支出预算10万元。具体支出预算如下:

1.行政运行284.77万元,其中:基本支出274.44万元,项目支出10万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务441.14万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗13.35万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗13.35万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金19.07万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2021年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.5万元,公务用车购置及运行费支出预算5.0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.5万元,比2020年预算11.3万元减少0.8万元,同比下降7 %。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:压缩公务接待费用、减少公车费用。

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减0万元,下降0%。

2.公务接待费2021年预算5.5万元,同比减少0.4万元,下降7%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2021年预算5.0万元,同比减少0.4万元,下降7%。其中:

1)公务用车购置2021年预算0.0万元,同比减少0.0万元,下降0%。

2)公务用车运行维护费2021年预算5.0万元,同比减少0.4万元,下降7 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、灵山县伯劳镇人民政府预算单位的构成

伯劳镇人民政府2021年的部门预算由局本级及局属1个行政机关单位构成,其中:

伯劳镇属参照公务员管理全额拨款事业单位、镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位均不纳入伯劳镇人民政府部门预算。

 

二、单位机关运行经费预算安排情况

行政运行284.77万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县伯劳镇人民政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算8万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购8万元,占政府采购预算的100%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

 

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为3辆,其中:本级核定公务车编制3辆,实有车辆3辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车3辆(越野车0辆,小型普通客车3辆)

五、项目预算绩效目标编制说明

我单位200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款725.91万元,其中:镇本级1个编制绩效目标项目,为2021年度部门整体支出绩效项目,项目经费预算725.91万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                        灵山县伯劳镇人民政府

                                           2021年3月30日