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索 引 号: 11450721008115646M/2021-14291 主题分类: 其他
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2021年03月31日
发文文号: 发布日期: 2021年03月31日
标  题: 灵山县伯劳镇就业社保服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县伯劳镇就业社保服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:灵山县伯劳镇就业社保服务中心概况

一、主要职能

宣传贯彻执行有关劳动就业和社会保障的方针、政策和法律法规;协助编制并组织实施街道劳动就业和社会保障事业发展规划;组织、指导、协调、督促社区、行政村平台开展就业和提供公共就业服务;经办城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险业务;做好劳动用工和劳动合同签订和劳动工资工作;负责对企事业单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策宣传;协助调查处理就业、社保及劳动监察工作中发生的案件及群众举报、投诉等;承担上级部门交给的其他工作。

二、机构设置情况

属全额财政拨款事业单位

三、人员构成及编制现状

事业编制数为8人,在职在编实有人员8人,退休人员1人。

第二部分:灵山县伯劳镇就业社保服务中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

政府采购预算情况表

第三部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算744953元,同比增加40869元,增长5.80%。其中:

一般公共预算拨款744953元,同比增加40869元,增长5.80%

2021年收入预算总体增加的主要原因:我单位工资绩效微调,预算费用增加;二是社保公积金等缴费增加,预算增加

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算744953元,其中:基本支出709313元,占支出总预算的95.22%,同比增加44829元,增长6.75%;项目支出35640元,比去年减少3960 

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1社会保障和就业科目支出预算664742元,占支出总预算89.23%,同比增加34715元,增长5.51%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算33028元,占支出总预算4.43%,同比增加2534元,增长8.31%。

3住房保障科目支出预算47183元,占支出总预算6.33%,同比增加3620元,增长8.31%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算709313元,占支出总预算的95.22%,同比增加44829元,增长6.75%

工资福利支出预算657561元,占基本支出预算92.7%,同比增加44225元,增长7.2%。

商品和服务支出预算48404元,占基本支出预算6.82%,同比增长604元,增长1.26%。

对个人和家庭的补助支出预算3348元,占基本支出预算的0.47%,同比增长0元,增长0%。

2)项目支出预算。

2021年度项目支出预算为35640,用于社会保障和就业支出。 

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算744953元,其中:基本支出预算709313元,项目支出预算35640元。具体支出预算如下:

1.社会保险经办机构572599元,其中:基本支出572599万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、交通补贴等日常公用经费支出。
    2.行政事业单位养老85459元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和退休职工的退休补助。
3.财政对其他社会保险基金的补助6684元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险和工伤保险补助。
4.事业单位医疗33028元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金47183元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算安排三公经费支出预算。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成
灵山县伯劳镇就业社保服务中心是灵山县伯劳镇人民政府直属的财政全额拨款的公益一类事业单位,无直属单位和内设机构。
    二、我单位运行经费预算安排情况
单位运行经费744953元。主要用于本单位关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    三、政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %
政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
    四、国有资产的总体情况
根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);核定公务车编制0辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆。
五、项目预算绩效目标编制说明
我单位2021年部门预算200万元以上项目0个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款0万元,

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

灵山县伯劳镇就业社保服务中心

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