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索 引 号: 11450721008115646M/2021-14424 主题分类: 其他
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2021年04月09日
发文文号: 发布日期: 2021年04月09日
标  题: 伯劳镇交通站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

伯劳镇交通站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:交通站2021部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:交通站2021部门预算及三公经费预算说明

一、2021收支总体情况

二、2021财政拨款支出预算情况

三、2021预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:交通站2021部门预算其他事项说明

一、交通站预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行有关交通运输管理的方针、政策和法律法规:协助编制并组织实施全镇乡村道路发展规划和有关工作计划。

2. 负责组织发动群众筹集乡村道路建设配套资金、投工投劳; 协助做好乡村道路建设相关的征地拆迁、取土弃土,维护乡村道路交通秩序。

3. 负责做好乡村道路养护管理;完成上级交给的其他工作任务。

 

二、机构设置情况

伯劳镇交通站共有直属单位0个。其中行政单位0个,属参照公务员管理事业单位0个,非参照公务员管理事业单位0个。

三、人员构成及编制现状

2020伯劳镇在职人员编制总数为2人,实有在职2人,实有离休0人,实有退休0人。具体情况如下:

第二部分:伯劳镇交通站2021部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:伯劳镇交通站2021部门预算及三公经费预算说明

一、2021收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021收入总预算15.31万元,一般公共预算拨款15.31万元

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0 %

(二)支出预算说明。

2021支出总预算15.31万元,其中:基本支出12.41万元,占支出总预算的81.02 %,;项目支出2.90万元,占支出总预算的18.98%

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算2.13万元,占支出总预算13.88

2卫生健康支出科目支出预算0.78万元,占支出总预算5.10%。

3)住房保障科目支出预算12.41万元,占支出总预算81.02 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算15.31万元,占支出总预算的100%

工资福利支出预算14.12万元,占基本支出预算92.17%。

商品和服务支出预算1.20万元,占基本支出预算7.82%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2021部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021一般公共预算财政拨款支出预算15.31万元,其中:基本支出预算15.31万元,项目支出预算0万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2021年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0 万元。

(二)2021一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021一般公共预算安排的三公经费支出预算0.06万元,比2019年预算0万元减少0万元,同比下降0 %

1. 因公出国(境)经费2021预算0万元,同比减少0万元,下降0 %

2. 公务接待费2021预算0.06万元,同比减少0 万元,下降0 % 

3.公务用车购置及运行费2021预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:

1)公务用车购置2021预算 0万元,同比减少0  万元,下降0%

2)公务用车运行维护费2021预算0万元,同比减少0 万元,下降0 %

第四部分:2021部门预算其他事项说明

一、伯劳镇交通站预算单位的构成

伯劳镇交通站2021的部门预算由本级1个事业单位构成

二、运行经费预算安排情况

行政运行1.20万元,全部是基本支出预算。主要用于伯劳镇机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加0万元,增长0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加0万元,增长0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 0

五、项目预算绩效目标编制说明

单位2021年部门预算200万元以上项目0个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款 0万元

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。