灵山县伯劳镇人民政府2020年部门决算

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第一部分：灵山县伯劳镇人民政府概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分： 灵山县伯劳镇人民政府2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：灵山县伯劳镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：灵山县伯劳镇人民政府概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

  纳入本部门决算的单位构成：灵山县伯劳镇人民政府

 

第二部分：  灵山县伯劳镇人民政府（部门）2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（报表详见附件）

 

 

第三部分： 灵山县伯劳镇人民政府（部门）2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）2020年度总收入1931.89万元，其中本年收入1931.89万元, 较2019年度决算数增加62.66万元，增长3.35%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1931.89万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加62.66万元，增长3.35%，主要原因是。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

（二）2020年度总支出1931.89万元，其中本年支出1931.89万元, 较2019年度决算数增加62.66万元，增长3.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1410.65 万元：主要用于基本工资102.54万元，津贴补贴106.42万元，奖金8.7万元，机关事业养老保险16.66万元，职工医疗保险20.74万元，其他社会保障缴费14.68万元，住房公积金41.34万元，办公费159.71万元，印刷费1.23万元，电费4.1万元，差旅费60.54万元，维修费4.42万元，会议费8.95万元，培训费2.76万元，专业燃料费16.77万元，劳务费151.2万元，公务用车维护费3.06万元，退休费0.6万元，其他商品服务支出1.36万元，生活补助支出679万元，基础设施建设491.91万元。

较2019年度决算数增加62.66万元，增长3.35%，主要原因是。

2.教育支出（类）0万元：主要用于……

较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出1931.89万元，较2019年度决算数增加62.66万元，增长3.35%。其中：基本支出1410.65万元，项目支出521.23万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务(款)行政运行(项)支出为   万元，主要用于……

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元，主要用于……

XX(类)XX(款)XX(项)支出0万元，主要是用于……。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出1931.89万元，支出具体情况如下：

其中：人员经费995.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费414.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、公务用车购置。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出0万元，主要用于……

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县伯劳镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排14万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的21.85%；支出决算数比2019年度减少0.34万元，下降10％。

具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。

（二）2020年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长（或下降）0％。主要用于……。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。

（三）2020年度公务用车费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

1.公务用车运行维护费2020度年支出3.06万元，完成年初预算的56%，同比增加（或减少）1.02万元，增长（或下降）50％。主要用于 ……（按实际情况列示）。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。

2.公务用车购置2020年度支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要原因是：……。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

灵山县伯劳镇人民政府2020年机关运行经费支出414.93万元，比2019年增加193.56万元，增长87.43%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

灵山县伯劳镇人民政府2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，灵山县伯劳镇人民政府共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。