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索 引 号: 11450721008115646M/2021-20248 主题分类: 财政
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2021年06月29日
发文文号: 发布日期: 2021年06月29日
标  题: 灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年部门决算

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年部门决算

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 第一部分:灵山县伯劳镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;协助对辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益事业建设用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;完成上级交给的其他工作任务。

 

(二)机构设置情况

内设机构一个,名称:灵山县伯劳镇国土规建环保安监站。其中单位领导正职一名,副职三名。属财政全额拨款的事业单位,人员编制共19人,2020年末止共有人员47人。其中:在职在编全额统发事业编制人员14人;退休人员6人;自收自支人员:协管人员4人,临工4人;环卫工人19人(其中:镇级15人,村级垃圾处理站4人)。

 

第二部分:灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入411.86万元,其中本年收入411.86万元, 较2019年度决算数增加192.71万元,增长87.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入411.86万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加192.71万元,增长87.94%,主要原因是。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%,主要原因是。

(二)2020年度总支出411.86万元,其中本年支出411.86万元, 较2019年度决算数增加192.71万元,增长87.94%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)411.86万元:主要用于城乡社区环境卫生支出171.08万元,;自然资源海洋气象等支出240.78万元。

2019年度决算数增加192.71万元,增长87.94%,主要原因是:补缴往年住房公积金、养老、医保、补发往年职工差旅费及环卫等方面费用的增加。

2.按支出功能分类科目分:事业运行171.08万元,其他国土资源事务支出240.78万元。

3.按支出经济分类科目分:工资福利支出198.21万元,商品和服务支出34.42万元,对个人和家庭的补助8.15万元,其他资本性支出0万元。

4.教育支出(类)0万元:主要用于……。

2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年度一般公共预算支出411.86万元,较2019年度决算数增加192.71万元,增长87.94%。其中:基本支出240.78万元,项目支出171.08万元。

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年度一般公共预算支出年初预算为411.86元,支出决算为411.86万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为240.78万元,支出决算为240.78万元,完成年初预算的100%。

(二)项目支出(类)年初预算为171.08万元,支出决算为171.08万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出240.78万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费206.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费34.42万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费和公务用车运行维护费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,较2019度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0万元,主要用于……。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县伯劳镇国土规建环保安监站2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.00万元,支出决算2.00万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2019年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:无。

(二)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:无。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:无。

(三)2020年度公务用车费支出2.00万元,完成年初预算的2.00%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出2.00万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于公务车维修费、然油费。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:无。

2.公务用车购置2020年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:无。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:无。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是环卫用(垃圾)车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。