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索 引 号: 114507210081160408/2019-11012 主题分类: 公安
发文机关: 灵山县公安局 成文日期: 2019年03月28日
发文文号: 发布日期: 2019年03月28日
标  题: 灵山县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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灵山县公安局2019年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:公安局2019年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:公安局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、公安局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和公安部、自治区公安厅、钦州市公安局的统一部署;研究、制定、部署全县公安工作计划和措施;贯彻落实县委、县政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。负责全县国家安全案件的侦查工作,以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础研究工作。负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作;开展各项行动和斗争;处置各类重大案件、瘙挠事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。维护社会治安稳定和保护人民群众生命财产安全。

二、机构设置情况

灵山县公安局属于行政单位,内设机构14个(其中执法勤务机构11个,下设中队27个,综合管理机构3个),下属机构3个,派出机构19个。

     1、执法勤务机构

     1)指挥中心(加挂办公室牌子)

     2)国内安全保卫大队

     3)刑事侦查大队

     4)交通管理大队

     5)治安管理大队

     6)禁毒大队

     7)巡逻防控大队

     8)出入境管理大队

     9)法制大队

     10)网络侦查大队

      11)情报中心

      2、综合管理机构

      1)政工室

      2)纪检监督室

      3)警务保障室

      3、下属机构

      1)灵山县看守所

      2)灵山县拘留所

      3)灵山县强制隔离戒毒所

      4、派出所机构

      1)灵城派出所

      2)三海派出所

      3)新圩派出所

      4)佛子派出所

      5)平山派出所

      6)石塘派出所

      7)丰塘派出所

      8)平南派出所

      9)烟墩派出所

      10)太平派出所

       11)沙坪派出所

       12)旧州派出所

       13)陆屋派出所

       14)三隆派出所

       15)那隆派出所

       16)檀圩派出所

       17)武利派出所

       18)伯劳派出所

       19)文利派出所

三、人员构成及编制现状

2018年公安局在职人员编制总数为 389  人,实有在职   379人,实有离休 1  人,实有退休 113  人。具体情况如下:

1.局机关编制数  389 人,编内实有在职  379  人,实有离休  1 人,实有退休  113 人。

 

第二部分:公安局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:公安局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算  10040.3 万元,同比增加1829.26 万元,增长 22  %。其中:

一般公共预算拨款 10040.3 万元,同比增加 1829.26万元,增长 22 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是增加伙食补助费151.6万元,二是增加公务移动通讯补贴40万元,三是养老保险比2018年增加100万元,四是转移支付增加重点地区重点因素业务装备款500万元,五是增加民警执勤岗位津贴399.43万元,六是提高协警工资、福利待遇等570万元,七是非税收入增加59万元,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算  10040.3 万元,其中:基本支出 4038.37   万元,占支出总预算的  40  %,同比增加  231.29 万元,增长  6 %;项目支出 6001.93 万元,占支出总预算的 60 %,同比增加 1597.97 万元,增长 36 % 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1)公共安全科目支出预算 8919.45 万元,占支出总预算  89 %,同比增加 1745.31 万元,增长 24 %。

2)社会保障和就业科目支出预算  653.73  万元,占支出总预算 7 %,同比增加 92.93万元,增长 16  %。

3)卫生健康支出科目支出预算 186.85 万元,占支出总预算 1.8  %,同比减少 3.59  万元,下降  1  %。

4)住房保障科目支出预算 280.27 万元,占支出总预算 2 .2 %,同比减少 5.39万元,下降 1.8 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 4038.37万元,占支出总预算的 40%,同比增加 231.29 万元,增长 6 %

工资福利支出预算 3641.54万元,占基本支出预算 90  %,同比增加 196.7万元,增长 5.7 %。

商品和服务支出预算 371.01万元,占基本支出预算 9%,同比增加 40万元,增长 12 %。

对个人和家庭的补助支出预算  25.82 万元,占基本支出预算的 1 %,同比减少 5.41万元,下降 17 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 6001.93 万元,占支出总预算的  60  %,同比增加 1597.97 万元,增长 36 %

工资福利支出预算2951.15 万元,占项目支出预算 49%,同比增加 1119.29  万元,增长 61  %。

商品和服务支出预算 2144.38万元,占项目支出预算36 %,同比增加 11.72  万元,增长 0.5%。

其他资本性支出预算  906.4  万元,占项目支出预算15 %,同比增加 490.4  万元,增长 117  %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 10040.3万元,其中:基本支出预算 4038.37万元,项目支出预算 6001.93万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(公安)8919.45万元,其中:基本支出2917.52 万元,项目支出6001.93万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.归口管理的行政单位离退休支出12.17万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定安排的离休人员经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出625.09万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

4.财政对工伤保险基金的补助4.67万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。

5.财政对生育保险基金的补助9.34万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。

6.财政对失业保险基金的补助2.46万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按事业单位(不含参公事业单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。

7.行政单位医疗 173.75万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗13.1万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金 280.27 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 350.9  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算 6.9 万元,公务用车购置及运行费支出预算  344万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 350.9  万元,比2018年预算   366.5  万元减少 15.6  万元,同比下降 4  %2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:节能减排,厉行节约。其中:公务接待费减少9.6万元,公务用车运行维护费减少46万元

1.因公出国(境)经费2019年预算  0 万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长)  0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次……

2.公务接待费2019年预算  6.9 万元,同比减少 9.6  万元,下降 58  %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用……

3.公务用车购置及运行费2019年预算 125  万元,同比增加 80 万元,增长 47  %。其中:

1)公务用车购置2019年预算  125  万元,同比增加   40万元,增长  47  %。用于购置执法车辆。

2)公务用车运行维护费2019年预算  219 万元,同比减少 46  万元,下降 17  %。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、公安局预算单位的构成

公安局2019年的部门预算由局本级及19个派出所构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、政工室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队等。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 7504.05 万元,全部是基本支出预算。主要用于公安局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 1537.72 万元,同比增加 159.8 万元,增长 11.5%,其中:集中采购 424万元,占政府采购预算的 28 %,同比增加 13 万元,增长 3 %;分散采购预算 1113.72万元,占政府采购预算的 72 %,同比增加146.8 万元,增长 15  %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  1537.72  万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1081.52 万元,服务类采购预算  256.2 万元,工程类采购预算 200 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 71  辆,其中:局本级核定公务车编制 71 辆,实有车辆 69 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车0  辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车  辆),公务用车69  辆(越野车 12 辆,小型普通客车 2 辆)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目  10 个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 4838.46 万元,分别是: 民警节假日加班补助经费项目,项目经费预算  289.68 万元;2019年转移支付重点地区重点因素业务装备经费项目,项目经费预算 500  万元;2019年转移支付办案业务费项目,项目经费预算  461 万元;2019年转移支付业务装备经费项目,项目经费预算 306.4  万元;巡逻大队经费项目,项目经费预算280.8万元;人民警察值勤岗位津贴项目,项目经费预算399.43万元;办公经费项目,项目经费预算751.4万元;公安协警社保费项目,项目经费预算543.11万元;派出所协警工资项目,项目经费预算926.64万元;居民身份证工本费项目,项目经费预算380万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。