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索 引 号: 114507210081160408/2019-12747 主题分类: 公安
发文机关: 灵山县公安局 成文日期: 2019年08月26日
发文文号: 发布日期: 2019年08月26日
标  题: 灵山县公安局2018年部门决算

灵山县公安局2018年部门决算

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灵山县公安局

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

灵山县公安局贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和公安部、自治区公安厅、钦州市公安局的统一部署;研究、制定、部署全县公安工作计划和措施;贯彻落实县委、县政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。负责全县国家安全案件的侦查工作,以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础研究工作。负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作;开展各项行动和斗争;处置各类重大案件、瘙挠事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。维护社会治安稳定和保护人民群众生命财产安全。

灵山县公安局内设机构14个(其中执法勤务机构11,下设中队27个,综合管理机构3个),下属机构3个,派出机构19个。

1、        执法勤务机构

(1)         指挥中心(加挂办公室牌子)

(2)         国内安全保卫大队

(3)         刑事侦查大队

(4)         交通管理大队

(5)         治安管理大队

(6)         禁毒大队

(7)         巡逻防控大队

(8)         出入境管理大队

(9)         法制大队

(10)   网络侦查大队

(11)   情报中心

2、        综合管理机构

(1)         政工室

(2)         纪检监督室

(3)         警务保障室

3、        下属机构

(1)         灵山县看守所

(2)         灵山县拘留所

(3)         灵山县强制隔离戒毒所

4、        派出所机构

(1)         灵城派出所

(2)         三海派出所

(3)         新圩派出所

(4)         佛子派出所

(5)         平山派出所

(6)         石塘派出所

(7)         丰塘派出所

(8)         平南派出所

(9)         烟墩派出所

(10)   太平派出所

(11)   沙坪派出所

(12)   旧州派出所

(13)   陆屋派出所

(14)   三隆派出所

(15)   那隆派出所

(16)   檀圩派出所

(17)   武利派出所

(18)   伯劳派出所

(19)   文利派出所

 

二、部门决算单位构成

灵山县公安局部门决算单位构成:内设机构14个(其中执法勤务机构11, 不包含交通管理大队, 综合管理机构3个),下属机构3个,派出机构19个。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县公安局2018年度总收入 10635.04  万元,其中本年收入 10635.04  万元, 2017年度决算数减少 125.45 万元,下降1.17 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 10635.04  万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少 125.45 万元,下降1.17 %。主要原因是拘押收教场所减少开支。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %

(二)灵山县公安局2018年度总支出 10635.04 万元,其中本年支出 10635.04 万元, 2017年度决算数减少 125.45 万元,下降1.17 %支出具体情况如下:

1.一般公共安全支出(类)10635.04  万元:主要用于主要用于维护社会公共安全支出。

2017年度决算数减少 125.45 万元,下降1.17 %,主要原因是拘押收教场所支出减少。

2.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

3.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县公安局2018 年度一般公共预算支出 10635.04    万元,2017年度决算数减少 125.45 万元,下降1.17 %其中:基本支出  6043.96  万元,项目支出 4591.08  万元。

(一)公共安全支出(类)公安管理事务()行政运行()支出为 6043.96 万元,主要用于人员支出和日常公用经费支出

(二)公共安全支出(类)公安管理事务()治安管理(项)支出为1901.6688万元,主要用于治安案件管理支出。

(三)公共安全支出(类)公安管理事务()刑事侦查(项)支出为300.00万元,主要用于刑事案件的侦查费用和支持。

(四)公共安全支出(类)公安管理事务()禁毒管理(项)支出为600.00万,主要用于打击外流贩毒案件的费用支持。

(五)公共安全支出(类)公安管理事务()居民身份证管理(项)支出为298.00万,主要用于公民身份证件的办理。

(六)公共安全支出(类)公安管理事务()拘押收教场所管理费(项)支出为728.5886万,主要用于看守所、戒毒所、拘留所的管理费用。

(七)公共安全支出(类)公安管理事务()其他公安支出(项)支出为762.8251万,主要用于扫黑除恶,扫黄打非,维护社会治安等工作的支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6043.96万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费  5267.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助的、其他对个人和家庭的补助(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费 776.85万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县公安局2018年度政府性基金支出  0   万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0  万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县公安局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 371.5 万元,支出决算 304.04 万元,完成年初预算的 81.84 %;支出决算数比2017年度减少 44.18   万元,下降 12.69%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:无。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:无。

(二)2018年度公务接待费支出  7.75 万元,完成年初预算的 46.97 %,同比增加 2.12 万元,增长37.66%。主要用于外单位公务来访人员接待。据统计,2018年本单位公务接待共 55  个批次、共计 695 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务来访人员减少

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:公务来访人员比2017年增加

(三)2018年度公务用车费支出 296.3 万元,完成年初预算的 83.56 %,同比减少46.27 万元,下降13.51%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 206.34万元,完成年初预算的 77.85 %,同比减少 40.28万元,下降 16.33%。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展执行公务、办理案件各项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 69 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行党中央八项规定,厉行节约、节能减排。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行党中央八项规定,厉行节约、节能减排。

2.公务用车购置2018年度支出89.96万元,完成年初预算的99.96 %,同比减少6.01万元,下降6.26%。主要原因是:按预算执行。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数主要原因是:按实际价格购买。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县公安局2018年机关运行经费支出 776.85 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加 4.05 万元,增长0.52%。主要原因是:差旅费增加,外出办案次数增加。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县公安局2018年政府采购支出总额 657.7万元,其中:政府采购货物支出 424 万元、政府采购工程支出  83.7万元、政府采购服务支出 150 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,灵山县公安局共有车辆 69 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 69 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3  个,二级项目 0个,共涉及资金1008 万元,自评覆盖率达到90 %

共组织对“转移支付办案业务费”等 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 1008 万元。从评价情况来看,灵山县公安局通过“天网工程”、 “办案业务费” “业务装备费”3个项目严格执行,开展了扫黑除恶等一系列专项行动,同时保障基层一线办案部门经费,改善办案条件,加强了公安队伍建设,提升了办案水平,维护了社会稳定,维持了社会治安。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对我局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 8211 万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,整体支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。合理配置财政资金,规范财政支出,提高资金使用效益。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,“办案业务费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:制度执行不够有力,资金到位不够及时。原因分析:对政策理解不够透彻,责任意识有待加强。下一步改进措施:根据各地案发率、案件紧急程度及辖区人口合理配备一线警力,适度增加财政投入,添置和升级办案装备,逐步提高破案率和结案率。“业务装备费” 项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因:主要问题是制度执行不够有力,资金到位不够及时原因分析:对政策理解不够透彻,责任意识有待加强。下一步改进措施:根据各地案发率、案件紧急程度及辖区人口合理配备一线警力,适度增加财政投入,添置和升级办案装备,逐步提高破案率和结案率。“天网工程费” 项目自评得分为89 分。发现的主要问题及原因:制度执行不够有力,因某些特殊原因导致资金到位不够及时。原因分析:对政策理解不够透彻,部门之间的工作沟通、交接不够到位,责任意识有待加强。下一步改进措施:进一步扩大“天网”覆盖面,加大重点区域监控力度,协助打击违法犯罪行为,及时处置突发事件,提高社会治安防控能力和城镇综合管理水平。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。