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索 引 号: 1145072100811503XR/2017-30723 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县司法局 成文日期: 2017年08月10日
发文文号: 发布日期: 2017年08月10日
标  题: 灵山县司法局2016年度部门决算编制说明

灵山县司法局2016年度部门决算编制说明

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灵山县司法局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 


 

第一部分:部门概况

一、主要职能

县局(包括县法律援助中心、县社区戒毒康复中心)的主要职责有:

1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施;

2)指导、监督和管理全县社区矫正工作;

3)指导、监督和管理全县社区戒毒(康复)工作;

4)指导、监督和管理刑满释放人员的安置和帮教工作;

5)指导、监督全县司法行政系统戒毒场所管理工作;

6)指导、监督和管理全县律师、法律顾问工作;综合管理社会法律服务机构。

7)指导、监督全县公证机构和公证业务活动;

8)制订全县法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全县依法治理工作;

9)指导、管理全县基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业的监督管理;参与社会治安综合治理;

10)指导全县司法行政系统的法制建设和司法行政应诉工作;指导、监督和管理全县司法鉴定工作。

11)监督管理全县的法律援助工作;

12)负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督、管理全县司法行政系统计划财务工作

13)指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

二、部门决算单位构成

灵山县司法局设办公室和政工股、社区矫正工作股(刑释解教安置帮教股)、基层工作股、法制宣传股、公证律师管理股、法制和司法鉴定管理股7个内设机构。下属单位包括县法律援助中心、县社区戒毒康复中心和灵城、三海、三隆、旧州、武利、文利、檀圩、那隆、平南、烟墩、陆屋、石塘、沙坪、新圩、佛子、伯劳、丰塘、平山、太平等19个基层司法所。

第二部分:2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1415.22

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、公共安全支出

 1415.22

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1415.22

本年支出合计

 1415.22

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1415.22

支出总计

1415.22

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1415.22

1415.22

 

 

 

 

 

204

 公共安全支出

1415.22

1415.22

 

 

 

 

 

20406

 司法

 1415.22

1415.22

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

 476.06

476.06

 

 

 

 

 

2040602

   一般行政管理事务

 676.16

676.16

 

 

 

 

 

2040604

 基层司法业务

 184.50

184.50

 

 

 

 

 

2040605

普法宣传

 9.00

9.00

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

23.50 

23.50

 

 

 

 

 

2040610

  社区矫正

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2040699

 其他司法支出

6.00 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1415.22

476.06

939.16

 

 

 

204

 公共安全支出

1415.22

476.06

939.16

 

 

 

  20406

 司法

1415.22

476.06

939.16

 

 

 

2040601

行政运行

476.06 

476.06 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

676.16

 

676.16

 

 

 

2040604

 基层司法业务

184.50 

 

    184.50 

 

 

 

2040605

普法宣传

9.00 

 

    9.00 

 

 

 

2040607

法律援助

23.50 

 

    23.50 

 

 

 

2040610

 社区矫正

40.00 

 

    40.00 

 

 

 

2040699

其他司法支出

6.00 

 

    6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1415.22 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、公共安全支出

24

1415.22

1415.22

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

本年收入合计

12

 1415.22

本年支出合计

27

1415.22 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

28

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

29

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

30

 

 

16

 

 

31

 

合计

17

 1415.22

合计

32

1415.22 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1415.22

476.06

939.16

204

 公共安全支出

1415.22

476.06

939.16

  20406

 司法

1415.22

476.06

939.16

2040601

 行政运行

476.06

476.06

 

 2040602

     一般行政管理事务

676.16

 

676.16

2040604

 基层司法业务

184.50

 

184.50

2040605

普法宣传

9.00

 

9.00

2040607

法律援助

23.50

 

23.50

2040610

社区矫正

40.00

 

40.00

2040699

其他司法支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 476.06

 465.65

 10.41

工资福利支出

 365.81

 365.81

 

  基本工资

 149.99

 149.99

 

  津贴补贴

 172.84

 172.84

 

  奖金

 13.05

 13.05

 

  其他社会保障缴费

 24.94

 24.94

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

 4.87

 4.87

 

  其他工资福利支出

 0.12

 0.12

 

商品和服务支出

 10.41

 

 10.41

  办公费

 2.73

 

 2.73

  电费

 1.59

 

 1.59

  公务接待费

 0.05

 

 0.05

  工会经费

 5.94

 

 5.94

  其他商品和服务支出

 0.10

 

 0.10

对个人和家庭的补助

 99.84

 99.84

 

  退休费

 77.94

 77.94

 

  医疗费

 6.86

 6.86

 

  住房公积金

 14.84

 14.84

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.20

 0.20

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.00

0

41.00

0

24.00

17.00

28.47

0

28.47

0

22.63

5.84


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵山县司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1415.22万元。

1.财政拨款收入1415.22万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余 0万元。

   (二)支出总计1415.22万元。包括:

公共安全支出1415.22万元,主要用于:1. 保障灵山县司法局正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴支出,按照国家统一规定,为本局干部职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按灵山县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出;2. 主要是为保障灵山县司法局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如加强人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律服务、法律援助等业务工作指导等方面的项目支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

灵山县司法局2016 年度一般公共预算支出1415.22万元,其中:基本支出476.06万元,项目支出939.16万元。

行政运行支出476.06万元,其中基本支出476.06万元;

一般行政管理事务支出676.16万元,其中项目支出676.16万元;

基层司法业务支出184.50万元,其中项目支出184.50万元;

普法宣传支出9 .00万元,其中项目支出9.00万元;

法律援助支出23.50万元,其中项目支出23.5万元;

社区矫正支出40.00万元,其中项目支出40.00万元;

其他司法支出6.00万元,其中项目支出6.00万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

灵山县司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排的支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出476.06万元,其中:人员经费465.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.41万元,主要包括:办公费、电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排33万元,支出决算28.47万元,完成年初预算的86.3%;支出决算数比2015年度减少16.97万元,下降 37.3%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,2016年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2016年度公务接待费支出5.84万元,完成年初预算的34.4%,同比减少9.94万元,下降63%。主要用于公务接待。2016年本单位公务接待共68个批次、共计486人,其中:国内公务接待68个批次、486人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,管控公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待减少。

(三)2016年度公务用车费支出22.63万元,完成年初预算的141%,同比减少7.03万元,下降23.7%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出22.63万元,完成年初预算的141%,同比减少7.03万元,下降23.7%。主要用于公务用车燃料费、通行费、保养洗护费、保险费、维修费等。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为8辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:社区戒毒(康复)工作深入发展,公务用车运行维护费超出预算情况。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:根据县车改政策要求,我局公车保有量由24辆减少为8辆,公车开支减少。

2.公务用车购置2016年度支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.41万元,比2015年减少116.09万元,降低91.8%。主要原因是:严守中央八项规定,例行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额650万元,其中:政府采购货物支出130万元、政府采购工程支出520万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额650万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本单位实际保有车辆8辆(编制上为8辆,但因相关手续未完善,名义上依然为24辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,灵山县司法局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款57万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标:1.人民调解案件调结率达90%以上;2.社区矫正对象监管率达100%,重新犯罪率为1.5%以下;3.刑释人员安置帮教率达95%以上,重新犯罪率为3%以下;4.社区戒毒康复工作有序开展;5.制定我县“七五”普法规划,法制宣传教育工作有序开展。

 

 

                                 灵山县司法局

                                2017810