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索 引 号: 1145072100811503XR/2018-30036 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县司法局 成文日期: 2018年03月30日
发文文号: 发布日期: 2018年03月30日
标  题: 灵山县司法局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县司法局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

县司法局(包括所属事业单位)的主要职责有:

1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施;

2)指导、监督和管理全县社区矫正工作;

3)指导、监督和管理全县社区戒毒(康复)工作;

4)指导、监督和管理刑满释放人员的安置和帮教工作;

5)指导、监督全县司法行政系统戒毒场所管理工作;

6)指导、监督和管理全县律师、法律顾问工作;综合管理社会法律服务机构;

7)指导、监督全县公证机构和公证业务活动;

8)制订全县法制宣传教和普法法律常识规划并组织实施,指导全县依法治理工作;

9)指导、管理全县基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业的监督管理;参与社会治安综合治理;

10)指导全县司法行政系统的法制建设和司法行政应诉工作;指导、监督和管理全县司法鉴定工作;

11)监督管理全县的法律援助工作;

12)负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督、管理全县司法行政系统计划财务工作;

13)指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

二、机构设置情况

灵山县司法局设办公室和政工股、社区矫正工作股(刑释解教安置帮教股)、基层工作股、法制宣传股、公证律师管理股、法制和司法鉴定管理股7个内设机构;派出机构包括灵城、三海、三隆、旧州、武利、文利、檀圩、那隆、平南、烟墩、陆屋、石塘、沙坪、新圩、佛子、伯劳、丰塘、平山、太平等19个基层司法所。下属二层事业(参公)单位包括县法律援助中心、县社区戒毒康复中心和县公证处。其中灵山县司法局属于一级预算单位。

三、人员构成及编制现状

截至20171231日,我单位共有编制行政(政法)编制60人,2017年期末实有人数57人;参公编制3人,期末实有人数2人;事业(财政补助)编制54人,期末实有2人;退休人员23人;后勤控制人数2人;遗属人员2人。

第二部分灵山县司法局(含所属事业单位)2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表 

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

政府采购预算情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1442.56万元,同比增加356.82万元,增长32.86%。其中:

一般公共预算拨款1442.56万元,同比增加356.82万元,增长32.86 %。 

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是行政编制人员全范围调资,工资福利支出大幅增加;二是增设乡镇社区戒毒康复工作站,业务量增多,开支增大等原因,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1442.56万元,其中:基本支出661.36万元,占支出总预算的45.85%,同比增加132.42万元,增长25.03%;项目支出781.20万元,占支出总预算的54.15%,同比增加224.40万元,增长40.3%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1公共安全支出预算1264.72占支出总预算87.67%,同比增加301.57万元,增长31.31%

2)社会保障和就业科目支出预算95.34万元,占支出总预算6.61%同比增加26.63万元,增长38.6%

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算32.5万元,占支出总预算2.25%,同比增加5.56万元,增长20.64%

4)住房保障科目支出预算50万元,占支出总预算3.47%,同比增加23.06万元,增长85.6%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。 

基本支出预算661.36万元45.85%,同比增加132.42万元,增长25.03% 占支出总预算的

工资福利支出预算603.73万元,占基本支出预算91.29%,同比增加156.41万元,增长34.97 %。 

商品和服务支出预算56.36万元,占基本支出预算8.52%,同比增加2.30万元,增长4.25%。 

对个人和家庭的补助支出预算1.27万元,占基本支出预算的0.19%,同比减少26.29万元,下降95.39%。 

(2)项目支出预算。 

项目支出预算781.20万元,占支出总预算的54.15%同比增加224.40万元,增长40.3%。 

工资福利支出预算356.00万元,占项目支出预算45.57%,同比增加218万元,增长158%。 

商品和服务支出预算363.2万元,占项目支出预算46.49%,同比增加减少19.6万元下降5.12 %。 

其他资本性支出预算62万元,占项目支出预算7.94%,同比增加26万元,增长72.22%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1442.5万元,其中基本支出预算661.36万元,项目支出预算781.20万元。具体支出预算如下:

1.行政运行588.12万元,其中:基本支出480.52万元,项目支出107.60万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务136.00全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.基层司法业务490.10万元,全部是项目支出预算。主要用于司法行政机关基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等。

4.普法宣传9.00万元,全部是项目支出预算。主要用于司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设置、宣传资料、对外宣传、法制作品等支出。

5.法律援助4.50万元,全部是项目支出预算。主要用于开展法律援助工作的支出。

6.社区矫正10.00万元,全部是项目支出预算。主要用于社区矫正的支出。

7.事业运行24.00万元,全部是项目支出预算。主要用于下属事业单位县公证处运行支出。

8.其他司法算支出3.00万元,基本支出预算。主要后勤控制人员补助支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.84万元,全部是基本支出预算。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 行政单位离退休费支出0.84万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员独生子女加发退休费支出。

11.财政对生育保险基金的补助1.67万元,全部是基本支出预算。主要用于财政对生育保险基金的补助支出。

12.财政对失业保险基金的补助0.16万元,全部是基本支出预算。主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

13.财政对工伤保险基金的补助0.83万元,全部是基本支出预算。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

12.行政单位医疗32.50万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金50.00全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况

无。

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算15万元

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算25万元,比2017年预算25万元减少0万元,同比下降0 %其中

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0 万元,下降0%。。

2.公务接待费2018年预算10万元,同比减少0万元,下降0%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算15万元,同比减少0万元,下降0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算15万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于内执行公务、执法执勤以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

第四部分2018年部门预算其他事项说明

(一)灵山县司法局预算单位的构成

县司法局2018的部门预算由局本级及局属3个事业(参公)单位构成,其中

纳入局本级部门预算的职能部门包括办公室政工股、社区矫正工作股(刑释解教安置帮教股)、基层工作股、法制宣传股、公证律师管理股、法制和司法鉴定管理股等7个内设机构以及灵城、三海、三隆、旧州、武利、文利、檀圩、那隆、平南、烟墩、陆屋、石塘、沙坪、新圩、佛子、伯劳、丰塘、平山、太平等19个派出机构。

纳入县司法局部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位是灵山县法律援助中心,非参公事业单位分别是灵山县社区戒毒康复中心、广西壮族自自治区灵山县公证处。

(二)局机关运行经费预算安排情况

行政运行588.12万元基本支出480.52万元,项目支出107.6万元主要用于灵山县司法局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算747.00万元,同比增加451.00万元,增长152%全部都是分散(自行)采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算377.00万元,服务类采购预算60.00万元,工程类采购预算310.00万元。

(四)国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为8辆,其中:局本级核定公务车编制8辆,实有车辆8辆,其中应急机要用车1辆(轿车,执法执勤车7辆(警车1辆,越野车2辆,小型客车3辆,中型客车1辆)

(五)50万元以上项目预算绩效说明

灵山县预算绩效管理局文件要求,我局本级列入绩效考核范围2018年部门预算50万元以上项目2个,涉及一般公共预算拨款136万元,分别是:2018年政法转移支付办案业务经费项目,项目经费预算78万元;2018年政法转移支付业务装备经费项目,项目经费预算58万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。