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索 引 号: 1145072100811503XR/2019-11216 主题分类: 司法
发文机关: 灵山县司法局 成文日期: 2019年03月29日
发文文号: 发布日期: 2019年03月29日
标  题: 灵山县法制办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县法制办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:法制办2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:法制办2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、法制办预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责全县依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

(二)负责统筹规划县人民政府的规范性文件制定工作,拟订县人民政府规范性文件制定工作计划,报经县人民政府批准后,组织实施并督促检查。

(三)审查修改县人民政府各部门报送县人民政府的规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;承办县人民政府规范性文件的解释工作。

(四)起草或者组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

 (五)受县人民政府委托,负责规范性文件实施后评估,清理规范性文件;编辑规范性文件汇编正式版本。

(六)负责县人民政府法律顾问事务。

(七)负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查,指导和监督全县行政执法工作。

(八)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;负责行政执法人员资格培训考试,管理有关行政执法证件。

(九)负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

(十)负责对县人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理镇人民政府、县直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办县人民政府规范性文件呈报市人民政府、县人大常委会备案事宜。

(十一)承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及县人民政府的诉讼、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖,行政赔偿义务争议;承办因不服县人民政府具体行政行为依法向市人民政府申请行政复议案件的答复工作,参加有关行政复议活动;对全县行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

(十二)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与各县区政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

二、机构设置情况

根据上述职责,县法制办公室设法制综合股和行政复议股2个内设机构。

下属非参照公务员管理财政全额拨款事业单位:灵山县行政经济法规咨询服务中心。

三、人员构成及编制现状

2019年法制办在职人员编制总数为 6  人,实有在职 4 人,实有离休0人,实有退休 1  人。具体情况如下:

1.机关编制数 6  人,编内实有在职  4  人,实有离休   人,实有退休  1 人。

2.灵山县行政经济法规咨询服务中心事业编制3名,编内实有在职  3  人。

 

第二部分:法制办2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:法制办 2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 70.75万元,同比增加0.85万元,增长1.22%。其中:

一般公共预算拨款 70.75万元,同比增加0.85万元,增长1.22%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:增加了伙食补助的预算数,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 70.75万元,其中:基本支出 61.9万元,占支出总预算的 87.49 %,同比增加1.85万元,增长3.08%;项目支出 8.85万元,占支出总预算的 12.51 %,同比减少1万元,下降10.15%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中:

1)公共安全科目支出预算 53.42万元,占支出总预算 75.51%,同比减少0.18万元,下降0.34%。

2)社会保障和就业科目支出预算 10.04万元,占支出总预算 14.19%,同比增加1.34 万元,增长15.4%。

3)卫生健康支出科目支出预算 2.92万元,占支出总预算 4.12%,同比减少0.12万元,下降3.95%。

4)住房保障科目支出预算 4.37万元,占支出总预算 6.18%,同比减少0.19万元,下降4.15%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 61.9万元,占支出总预算的 87.49 %,同比增加1.85 万元,增长3.08 %

工资福利支出预算56.57万元,占基本支出预算 91.39%,同比增加2.24万元,增长4.12%。

商品和服务支出预算5.33万元,占基本支出预算 8.61%,同比减少0.39万元,下降6.82%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占基本支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算8.85万元,占支出总预算的12.51%,同比减少1万元,下降10.15%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算8.85万元,占项目支出预算100%,同比减少0.04万元,下降0.45%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少0.96万元,下降100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 70.75 万元,其中:基本支出预算 61.9万元,项目支出预算 8.85 万元。具体支出预算如下:

1.法制建设 53.42 万元,其中:基本支出44.57万元,项目支出 8.85万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.行政单位医疗 1.76万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗 1.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 4.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.财政对失业保险金基金的补助0.22万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

7.财政对工伤保险基金的补助0.07万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

8.财政对生育保险基金的补助0.15万元,全部是基本支出预算。是按照我市统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的生育保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年度不安排三公经费预算支出。

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算0.45万元减少0.45万元,同比下降100%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:我办2019年度不安排三公经费预算。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费2019年预算0万元,同比减少0.45万元,下降100%

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、法制办预算单位的构成

法制办2019年的部门预算由办本级及办属 1 个事业单位构成,其中:

纳入法制办部门预算的 1 个事业单位包括是属非参照公务员管理全额拨款事业单位

二、局机关运行经费预算安排情况

法制建设 53.42万元,其中:基本支出44.57万元,项目支出 8.85万元。主要用于法制办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 0.96 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0.96万元,占政府采购预算的100%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0.96万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0.96万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,我办没有配置车辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我办2019年部门预算200万元以上项目0个,没有涉及到项目经费预算绩效指标。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。