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索 引 号: 1145072100811503XR/2019-12760 主题分类: 司法
发文机关: 灵山县司法局 成文日期: 2019年08月26日
发文文号: 发布日期: 2019年08月26日
标  题: 灵山县司法局2018年度部门决算

灵山县司法局2018年度部门决算

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  灵山县司法局

  2018年部门决算

   

     

   

  第一部分:部门概况

       一、主要职能及机构设置情况

       二、部门决算单位构成

  第二部分: 2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 2018年度部门决算情况说明

       一、2018 年度收入支出决算总体情况。

       二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

       三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

       四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

       五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

       六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

   

   

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  灵山县司法局(包括法律援助中心)的主要职责有:

  1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施;

  2)指导、监督和管理全县社区矫正工作;

  3)指导、监督和管理刑满释放人员的安置和帮教工作;

  4)指导、监督全县司法行政系统戒毒场所管理工作;

  5)指导、监督和管理全县律师、法律顾问工作;综合管理社会法律服务机构;

  6)指导、监督全县公证机构和公证业务活动;

  7)制订全县法制宣传教和普法法律常识规划并组织实施,指导全县依法治理工作;

  8)指导、管理全县基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业的监督管理;参与社会治安综合治理;

  9)指导全县司法行政系统的法制建设和司法行政应诉工作;指导、监督和管理全县司法鉴定工作;

  10)监督管理全县的法律援助工作;

  11)负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督、管理全县司法行政系统计划财务工作

  12)指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

  二、部门决算单位构成

  灵山县司法局设办公室和政工股、社区矫正工作股(刑释解教安置帮教股)、基层工作股、法制宣传股、公证律师管理股、法制和司法鉴定管理股7个内设机构。下属单位包括灵山县法律援助中心、县社区戒毒康复中心、县公证处,派出单位包括灵城等19个基层司法所。

  第二部分: 2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (报表详见附件)

   

   

  第三部分: 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本单位2018年度总收入2241.78万元,其中本年收入2241.78万元, 2017年度决算数增加803.75万元,增长55.89%收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入2241.78万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加803.75万元,增长55.89 %,主要原因是:司法行政基层业务增量,尤其是2018年为禁毒国家年,禁毒工作业务增多;新招司法行政辅警、社区戒毒康复中心辅警20人,工资项目支出增加。增加公务员、事业干部,工资社保公积金等人员经费支出增加。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0,主要原因是本单位无事业收入

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0,主要原因是本单位无营业收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0,主要原因是本单位无其他收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0,主要原因是本单位无此项收入。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0万元,增长0,主要原因是上年度无结转结余资金。

  (二)本单位2018年度总支出1968.51万元,其中本年支出1968.51万元,2017年度决算数增加803.75万元,增长55.89%支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出0万元。

  2017年度决算数增加0万元,增长0,主要原因是无此项支出。

  2.教育支出0万元。

  2017年度决算数增加0万元,增长0,主要原因是无此项支出。

  3.公共安全支出1968.51万元。

  2017年度决算数增加530.48万元,增长36.89%,主要原因是:司法行政基层业务增量,尤其是2018年为禁毒国家年,禁毒工作业务增多;新招司法行政辅警、社区戒毒康复中心辅警20人,工资项目支出增加。增加公务员、事业干部,工资社保公积金等人员经费支出增加。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0

  5.年末结转和结余273.27万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加273.27万元,主要原因是工程进度缓慢,未能如期达到相应支出进度;部分装备款因供应商未按时开具发票,无法进行支付。

   

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  本单位2018 年度一般公共预算支出1968.51万元,2017年度决算数增加530.48万元,增长36.89 %其中:基本支出896.97万元,项目支出1071.54万元。

  公共安全支出(类)司法支出(款)1968.51万元,其中:

  行政运行896.97万元,主要用于保障灵山县司法局正常运转的基本工资、津补贴及保障类等日常支出。

  一般行政管理事务支出167.75万元,主要用于灵山县司法局局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

  基层司法业务支出510.89万元,主要用于司法行政机关基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等。

  普法宣传支出9万元,主要用于司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设置、宣传资料、对外宣传、法制作品等支出。

  律师公证管理支出10万元,主要用于律师公证管理工作等支出。

  法律援助支出41.3万元,主要用于法律援助工作支出。

  社区矫正支出55万元,主要用于社区矫正工作支出。

  事业支出277.6万元,主要用于下属事业单位县社区戒毒康复中心、县公证处的日常运行支出。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出896.97万元,支出具体情况如下:

  其中:人员经费888.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费8.38万元,主要包括:公务接待费、工会经费。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  本单位2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0其中:基本支出0万元,项目支出0    万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排68.65万元,支出决算62.63万元,完成年初预算的91.23%;支出决算数比2017年度增加50.37万元,增长410.84%。

  具体情况如下:

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0

  (二)2018年度公务接待费支出4.01万元,完成年初预算的40.1%,同比增加0.92万元,增长29.77%。主要用于接待上级公务支出。据统计,2018年本单位公务接待共42    个批次、共计367人。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严控预算,厉行节约。。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:其中1.25万元实际上为2017年发生的接待,因商家无法及时开具发票,造成延迟报销。

  (三)2018年度公务用车费支出58.62万元,完成年初预算的99.95%,同比增加49.45万元,增长539.26%。

  1.公务用车运行维护费2018度年支出20.77万元,20.8完成年初预算的99.86%,同比增加11.6万元,增长126.5%。主要用于执法执勤车辆、公务车辆加油、维修维护、保险等支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为8    辆。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严控预算,例行节约。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:一是其中5.62万元实为2017年发生维修费用,因无法及时可开具发票,造成演示报销;二是禁毒国检年,业务量增大,用车多;三是破损车辆2辆,修理费用大,修无可修后于7月进行报废处理。

  2.公务用车购置2018年度支出37.85万元,完成年初预算的100%,同比增加37.85万元。主要原因是:车辆报废,经县委县政府同意,购买执法执勤车2辆。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于初预算数的主要原因是:严控预算。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年无公务用车购置支出,2018年按程序报批购置执法执勤车辆2辆。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  灵山县司法局2018年机关运行经费支出8.38万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少2.85万元,降低25.38%。主要原因是:例行节约,控制支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本单位2018年政府采购支出总额272.19万元,其中:政府采购货物支出141.33万元、政府采购工程支出92.65万元、政府采购服务支出38.21万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至20181231日,本单位共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金136万元,自评覆盖率达到100%

  共组织对“2018年政法转移支付业务装备经费”、“2018年政法转移支付办案业务经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出148万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,自评分数分别为96.8分、98分,已达到项目申请时设定的各项绩效目标,

  组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1968.41万元。从评价情况来看,已达到项目申请时设定的各项绩效目标:1.人民调解案件调结率达90%以上;2.社区矫正对象监管率达100%,重新犯罪率为1.5%以下;3.刑释人员安置帮教率达95%以上,重新犯罪率为3%以下;4.社区戒毒康复工作有序开展;5.制定我县“七五”普法规划,法制宣传教育工作有序开展;6.社区戒毒康复工作有序开展,逐步推进,自评92分。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

  无。

    

  

   

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。