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索 引 号: 1145072100811503XR/2021-14338 主题分类: 综合政务;财政、金融、审计
发文机关: 灵山县司法局 成文日期: 2021年04月08日
发文文号: 发布日期: 2021年04月08日
标  题: 灵山县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县司法2021部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县司法2021部门预算及三公经费预算说明

一、2021收支总体情况

二、2021部门财政拨款支出预算情况

三、2021部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021部门预算其他事项说明

一、灵山县司法局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施;

)指导、监督和管理全县社区矫正工作;

)指导、监督和管理全县社区戒毒(康复)工作;

)指导、监督和管理刑满释放人员的安置和帮教工作;

)指导、监督全县司法行政系统戒毒场所管理工作;

)指导、监督和管理全县律师、法律顾问工作;综合管理社会法律服务机构;

)指导、监督全县公证机构和公证业务活动;

)制订全县法制宣传教和普法法律常识规划并组织实施,指导全县依法治理工作;

)指导、管理全县基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业的监督管理;参与社会治安综合治理;

)指导全县司法行政系统的法制建设和司法行政应诉工作;指导、监督和管理全县司法鉴定工作;

十一)监督管理全县的法律援助工作;

十二)负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督、管理全县司法行政系统计划财务工作;

十三)指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作

(十四)负责全县依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度;

(十五)负责县人民政府法律顾问事务;

(十六)负责对县人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理镇人民政府、县直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办县人民政府规范性文件呈报市人民政府、县人大常委会备案事宜;

(十七)承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及县人民政府的诉讼、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖,行政赔偿义务争议;承办因不服县人民政府具体行政行为依法向市人民政府申请行政复议案件的答复工作,参加有关行政复议活动;对全县行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

二、机构设置情况

灵山县司法局(含所属事业单位,下同)共有直属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:灵山县法律援助中心;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县社区戒毒康复中心、灵山县行政经济法规咨询服务中心、灵山县公证处。

局机关本级内设办公室、政工股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、政府法律事务股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股。

三、人员构成及编制现状

2020灵山县司法局在职人员编制总数为128人,实有在职118人,实有离休0人,实有退休28人。具体情况如下:

1.局机关编制数66人,编内实有在职65人,实有离休0人,实有退休26人。

2.灵山县法律援助中心编制数3人,编内实有在职3人,实有离休0人,实有退休1人。

3.灵山县社区戒毒康复中心编制数49人,编内实有在职45,实有离休0人,实有退休1人。

4.灵山县行政经济法规咨询服务中心法规咨询服务中心编制数5人,编内实有在职2人,实有离休0人,实有退休0人。

5.灵山县公证处编制数5人,编内实有在职3人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:灵山县司法2021部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:灵山县司法2021部门预算及三公经费预算说明

一、2021收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021收入总预算2225.47万元,同比减少127.87万元,下降5.43%。其中:

一般公共预算拨款2225.47万元,同比减少127.87万元,下降5.43%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

2021收入预算总体减少的主要原因:一是经费压减10%;二是项目经费减少;三是上级业务装备经费减少。综上三个原因,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2021支出总预算2225.47万元,其中:基本支出1378.01万元,占支出总预算的61.92%,同比增加3.81万元,增长0.002%;项目支出847.46万元,占支出总预算的38.08%,同比减少131.78万元,或下降13.46%支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1公共安全支出预算1927.35元,占支出总预算86.6%,同比或减少407.99万元,或下降17.34%。

2)社会保障和就业科目支出预算155.9万元,占支出总预算7%,同比增加155.9万元,增长100%。

3卫生健康支出科目支出预算57万元,占支出总预算2.56%,同比增加57万元,增长100%。

4)住房保障科目支出预算85.22万元,占支出总预算3.84%,同比增加29.92万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1378.01万元,占支出总预算的61.92%,同比减少3.91万元,下降0.002%

工资福利支出预算1118.79万元,占基本支出预算81.19%,同比增加7.59万元,增长0.007%。

商品和服务支出预算250.36万元,占基本支出预算18.17%,同比减少4.66万元,下降0.02%。

对个人和家庭的补助支出预算8.86万元,占基本支出预算的0.64%,同比增加0.86万元,增长10.75%。

2)项目支出预算。

项目支出预算847.46万元,占支出总预算的38.08%,同比减少131.78万元,下降13.46%

商品和服务支出预算791.46万元,占项目支出预算93.39%,同比增加483.84万元,增加157.28%。

资本性支出预算56万元,占项目支出预算6.61%,同比减少193.91万元,下降77.6%

二、2021部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021一般公共预算财政拨款支出预算2225.47万元,其中:基本支出预算1378.01万元,项目支出预算847.46万元。具体支出预算如下:

1.行政运行697.68万元,全部是基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务132万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗57万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金85.22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.事业运行671.57万元,基本支出预算382.21万元,项目支出预算289.37万元。主要用于下属事业单位灵山法律援助中心、灵山县社区戒毒康复中心、灵山县公证处、灵山县行政经济法规咨询服务中心事业运行支出。

7.基层司法业务377.79万元,全部是项目支出预算。主要用于司法行政机关基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等。

8.普法宣传7.29万元,全部是项目支出预算。主要用于司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设置、宣传资料、对外宣传、法治作品等支出。

9.律师管理8.1万元,全部是项目支出预算。主要用于司法行政部门公证业务、公证律师管理等支出。

10.公共法律服务4.05万元,全部是项目支出预算。主要用于开展法律服务工作的支出。

11.社区矫正8.1万元,全部是项目支出预算。主要用于社区矫正业务的支出。

12.法制建设15.77万元,全部是项目支出预算。主要用于开展行政复议、行政应诉、政府法律事务业务的支出。

13.其他司法支出5万元,全部是项目支出预算。主要用于开展扫黑除恶工作的支出。

14.社会保障和就业支出155.9万元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、工伤保险、失业保险以及单位离退休人员费用等。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2021年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021部门预算共安排三公经费支出预算46.66万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.14万元,公务用车购置及运行费支出预算43.53万元。

(二)2021一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021一般公共预算安排的三公经费支出预算46.66万元,比2020年预算31.66万元增加15万元,同比增长47%2021一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:增加公务用车购置;其中:

1.因公出国(境)经费2021预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费2021预算3.14万元,同比不变。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2021预算43.53万元,同比减少增加15万元,增长53%。其中:

1)公务用车购置2021预算25万元,同比增加15万元,增长150%。用于购置执法执勤车辆。

2)公务用车运行维护费2021预算18.53万元,同比不变。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2021部门预算其他事项说明

一、灵山县司法局预算单位的构成

灵山县司法2021年的部门预算由局本级及局属4个事业单位构成,其中:

纳入灵山县司法局局部门预算的4个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位分别是:灵山县法律援助中心,非参公事业单位分别是灵山县社区戒毒康复中心、灵山县行政经济法规咨询服务中心、灵山县公证处。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行697.68万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县司法局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021政府采购预算546万元,同比增加363.06万元,增长198%,其中:集中采购546万元,占政府采购预算的100%,同比增加363.06万元,增长198%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款546万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算25万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算521万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为8辆,其中:局本级核定公务车编制8辆,实有车辆8辆,其中公务用车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆),执法执勤用车7(越野车3辆,商务车2辆,轿车2辆,小型普通客车1辆)

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

我局无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目编制项目支出绩效目标,将灵山县社区戒毒康复中心项目经费164.4万元,列入绩效目标编制范围

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。